1、州交通科学技术研究院 2017 年度部门整体支出绩效评价报告评价单位： 州交通科学技术研究院 报告时间： 2018 年 6 月评价小组组 长：唐青山副组长：戈 华成 员：杨 静目 录1.引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的2.2 绩效评价实施过程2.3 绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）4.需要说明事项5.绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题6
2、.经验教训与建议6.1 经验教训6.2 建议1.引言为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 （湘政发201233 号）及湘西自治州州财政局州财绩20182 号文件湘西州财政局关于开展 2017 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知等相关规定，于 2018 年 4 月至 6 月，组织力量对州交通科学技术研究院的部门整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州交通科学技术研究院 2017 年度部门整体支出的绩效情况进行了客
3、观、公正的评价。现将情况汇报如下：1.1 部门职责概述交通科学技术研究院为差额拨款事业单位，主要职责为负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。截止 2017 年 12 月 31 日，经州编委核定的编制人数为 64 人，其中：财政补助人员 21 人,经费自理人员 43 人。实有人数 73 人，其中在职人员 55 人，退休人员 18 人。1.2 部门支出描述2017 年，州交通科学技
4、术研究院总收入为 595.44 万元，其中财政拨款收入为 299.68 万元，事业收入 294.50 万元。上年结余结转为 305.65 万元，其中基本支出结转 107.05万元，项目支出结转 198.59 万元。本年总支出为 734.41万元，其中基本支出 619.73 万元，项目支出 114.68 万元。年末结余结转 166.68 万元，其中基本支出结转 82.76 万元，项目支出结余和结转 83.91 万元。分支出类别看，2017 年州交通科学技术研究院工资福利支出 368.33 万元，占总支出的 50.15%；商品与服务支出116.38 万元，占总支出的 15.85%；对个人和家庭的补
5、助支出 199.70 万元，占总支出的 27.19%；其他资本性支出50.00 万元，占总支出的 6.81%。1.3 部门项目实施情况2017 年，我院在州局的正确领导和关心支持下，全院干部职工紧紧围绕年初确定的工作目标，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，克服困难、开拓创新、把握机遇、主动作为，出色的完成了今年的各项工作。现将有关情况汇报如下：（一）完成年度交通工作目标。2017 年，我院交通工作目标共有五项，截至现在，已全部完成工作目标任务。一是年初预定完成勘察设计项目 20 个以上。今年以来，我院共完成勘察设计项目 81 项，完成项目工可咨询 21 项，达到了
6、年初预定目标的 400%。二是预定全年完成勘察设计收入 1000 万元。今年我院共完成勘察设计、工可咨询项目收入达 1300 多万元，比预定目标高出 30%。三是勘察设计文件全部合格。今年项目勘察设计文件已交业主的项目，均已通过各级评审，无一例不合格文件或遭投诉情况。四是全年未出任何安全责任事故，全年在行车安全、野外项目勘察设计过程中，未发生一起安全责任事故。五是在建项目后期服务工作扎实有效，得到业主和施工方的肯定。（二）扎实抓好安全生产工作落实。2017 年以来，院领导班子统一思想，重视安全生产工作落实，认真履行安全生产责任制和各项安全规章制度，坚持把安全管理工作纳入日常工作的重要议事日程，
7、严格按照“一岗双责”要求，解决安全管理工作中存在的各种隐患，落实安全生产责任制，完善安全生产管理工作机制，提高安全防范意识。一是传达贯彻全州交通运输工作会议精神和全州交通运输系统安全工作会议精神，部署我院安全工作任务；二是成立了院安全领导小组；三是进一步完善院里安全生产管理相关管理和责任制度，修订完善了安全生产及综合治理管理制度 ，按照上级安全生产计划内容和要求，制定下发了本院2017 年安全生产计划 ，明确安全生产工作内容。四是层层签订安全责任状。3 月份，院属股室分别向院里递交的安全生产责任状，层层区分责任，抓好工作落实。五是加强设计质量管理，严格对设计复核审核要求和驻地设计代表的管理，组
8、织专业技术人员进行了 MidasCivil 桥梁程序软件培训，不断提高院里专业技术人员的专业水平；编写修订了院勘察设计质量安全工作实则细则 ，落实勘察设计质量安全责任，规范勘察设计质量安全，确保工程勘察设计质量安全。六是扎实开展“安全生产月”活动，以“安全生产月”活动为契机，大力开展安全隐患自查自纠和整改，确保了院里的安全稳定。七是完成春运期间相关工作，保证春运期间安全稳定；扎实做好节假日期间特别是十九大期间的安全稳定工作，科学安排节假日和十九大期间值班执勤。八是严格按照综合治理工作要求，落实综合治理相关工作，配合派出所搞好消防安全检查，参与社区组织的各项安全治理工作。（三）加强党建工作和党风
9、廉政建设，深入开展各级系列精神宣传教育。一是加强党风廉政建设。3 月份召开专题会议传达全州交通运输系统党风廉政建设工作会议精神，部署我院党建和党风廉政建设工作。拟定下发了州交通科学技术研究院党支部党风廉政建设主体责任清单 ，切实将党风廉政建设责任区分到班子成员肩上，使班子成员对照自己的职责和责任分工落实好党风廉政责任。落实党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任状，院支部向州局党组递交了党风廉政建设责任状，院属股室、公司负责人向院支部递交了党风廉政建设责任状。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“两学一做”学习教育活动。今年以来，我们以支部为基本单位，以组织生活为基本形式，以
10、落实党员日常教育管理制度为基本依托，深入开展“两学一做”学习教育活动；院成立了“两学一做”学习教育领导小组，制定下发了州交通科学技术研究院关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案 ，并在日常学习中严格按照方案计划抓好落实。为全面落实“两学一做”学习教育活动要求，进一步加强院干部党员的理想信念教育，2017 年 10 月 26 日至11 月 1 日，院党支部组织全院 18 名党员和积极分子赴西安、延安举办了理想信念学习教育，学习教育活动通过专题讲座、情景教学、参观瞻仰、现场教学等多种形式，让全体学员重温了老一辈无产阶段革命家的崇高品德、精神风范和革命情怀，深刻感悟了延安精神的内涵和时代
11、意义，学习了如何结合新时期下党员标准，以党章党规为标尺度量，以系列讲话为精神食粮，坚定理想信念，做“四讲四有”合格党员，达到了预期的效果。今年以来，我院组织专题党课 4 次，落实集中学习 10 次，开展专题讨论 3 次，全院党员撰写心得体会 40 余篇，撰写专题讨论发言提纲 60 余份。通过学习教育，引导党员干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终向党中央看齐，和党中央保持一致，始终保持党员先进性和纯洁性。三是推进学习型党组织建设。深化“学习型机关、学习型支部、学习型党员”争创，坚持以集中学习为龙头、为常态，党员干部自学为基础。成立了院党支部理论学习中心组，定期组织政治理论学习，每
12、次集中学习不少于 2 小时，并严格学习考勤管理，确保学习成效。制定下发了州交通科学技术研究院党支部中心组理论学习制度 、 2017 年州交通科学技术研究院理论学习中心组学习计划和州交通科学技术研究院党支部工作要点 ，增强学习吸引和感染力，做到学习有组织、有计划、有内容，不断提高党支部凝聚力和党员服务水平。（四）科研工作扎实推进。去年 7 月份，我院通过积极申报，取得了大湘西山区公路滑坡工程中椅式钢管混凝土复合桩的应用研究 、 大湘西地区大跨径拱桥建设中贝雷钢拱架的应用研究两个科研课题，两个科研课题均依托迁清公路展开。今年以来，随着迁清公路建成通过，我院依托迁清公路甘兰坪大桥进行大湘西地区大跨径
13、拱桥建设中贝雷钢拱架的应用研究课题已完成施工和相关数据进行测算，现正在整理编写课题研究成果报告。 大湘西山区公路滑坡工程中椅式钢管混凝土复合桩的应用研究课题由于时间紧迫，经省厅科技处批准已作调整，待有适合的依托项目后继续推进。（五）积极践行后续技术服务工作。重视后期服务工作，为及时解决项目施工过程中遇到的技术问题，确保在建工程项目的顺利实施，我院在总工室的牵头下，派出经验丰富的设计代表常驻工地，配合施工单位及时做好后续技术服务工作，对所承接的设计项目，定期组织设计回访，及时解决工程施工中与勘察设计有关的问题，认真做好动态服务、主动服务、预防服务，为工程建设当好参谋；同时认真做好设计回头看工作，
14、及时收集反馈信息资料，认真进行总结，做好举一反三，不断提高勘察设计水平和勘察设计成果质量。总工室还针对后期服务特点，撰写了后续服务工作规范，为搞好后期服务工作提供技术保障，目前已有 15 个实施项目，派驻了 12 名设计代表为业主项目服务。（六）认真落实年度考评考核工作。1 月 5 日，按照州局年终考评组的安排进行了院领导班子和院里的考评工作。3 月份，根据上级通知要求，完成了全院 92 名干部职工2016 年度考核工作。3 月份，根据湘西自治州机构编制委员会办公室关于开展 2016 年度事业单位法人年度报告公示工作的通知要求，按时进行了事业单位法人证书年审。（七）精准脱贫工作扎实推进。今年以来，我院班子成员的扶贫任务在原帮扶一户的情况下，又增加了两林乡板井村的户，接到新的任务后，院班子于 3 月 29 日召开了精准扶贫工作专题会议，传达学习了州局扶贫工作会议精神和上级有关政策，对院里 2017 年度精准扶贫工作进行部署安排。一是搞好结对帮扶工作。今年以来，院班子成员不忘初心、牢记使命，提高政治站位，认真履行结对帮扶责任，落实结对帮扶任务，确保不在精准帮扶工作中掉队。院班子成员分别于 3 月 30 日至 31 日、6 月 2 日、7 月11 日、9 月 12 日、9 月 28 日五次深入凤凰县两林乡板当村
