1、1河 南 省 安 全 文 化 建 设 示 范 企 业评分表申报单位名称： 评 审 日 期： 年 月 日 扣分项请另附页描述并提出整改建议2与会人员: 评审专家： A 基本条件序 号 A 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备 注1.企业在申报前 3 年内未发生死亡或一次 3 人（含）以上重伤生产安全责任事故。2. 安全生产标准化二/一级及以上企业。 查 看 标 准 化 达 标 证 书3.企业近 2 年未受到当地安全监管监察机构的行政处罚。凡 由 所 在 地 安 全 监 管 部 门推 荐 盖 章 ,视 为 本 项 证 明 ;基本条件不需打分B-I 组织保障（24 分）序号 B 级
2、 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法分数 备 注1.设置了安全文化建设的组织管理机构，配备充足的人员及办公设施，制定了工作制度（办法） 。 （4 分）1、 查 阅 组 织 机 构 成 立 的文 件 、 相 关 工 作 制 度 、管 理 制 度 、 考 核 制 度 等2、 检 查 办 公 场 所B1设置安全文化建设的组织管理机构和人员，并制定工作制度（办法） 。 （6 分） 2.机构职能、权力、责任明晰，高效运行。 （2 分）1、 检 查 机 构 职 能 相 关 规定 ；2、 查 看 工 作 记 录 、 责 任考 核 、 奖 惩 文 件 等1.按规定提取、使用安全生产费用，把安全生产宣传教育
3、经费纳入年度费用计划。（2 分）1、 相 关 资 料 检 查 ， 查 阅财 务 年 度 列 支 计 划B2按规定提取、使用安全生产费用，把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划，保证安全文化建设的投入。 （6 分）2.设置了安全文化建设专项资金。 （4 分） 同 上1.制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。 （3 分）1、 查 阅 安 全 文 化 建 设 的规 划 和 实 施 方 案B3制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。 （6分） 2.有步骤、分阶段地认真实施了安全文化建设方案。 （3 分） 1、 检 查 安 全 文 化 建 设 的过 程 资 料1.定期公开发布企业安
4、全诚信报告。 （3 分） 检 查 安全诚信报告B4定期公开发布企业安全诚信报告，接受工会组织、群众的监督。（6 分）2.企 业 制 订 了 工会组织、群众企业安全诚信报告进行监督的制度，明确了方式方法和回应的部门、责任人和时间。 （3 分）检 查 相 关 制 度 规 定本项得分： 3B-II 安全理念（18 分）序 号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备 注1.安全理念体系完整，内容通俗易懂，切合企业实际，具有感召力。（2 分）1、查看书面资料（如安全文化手册或其他安全文化宣教资料）只有单个安全理念没有形成体系不得分。2.建立安全目标体系，将企业总的安全目标逐层分解，决
5、策层安全目标、管理层的安全目标、基层班组长管理目标、普通员工安全目标清晰，并通过制度落实。 （2 分）1、查阅书面资料，如目标责任制等2、查阅相关文件随机抽查20 名员工B5安全理念体系完整，安全理念、安全愿景、安全使命、安全目标等内容通俗易懂，切合企业实际，具有感召力。（6 分）3.员工知晓自身的安全目标。 （2 分）1、问卷调查或员工访谈B6体现“以人为本” 、“安全发展” 、 “风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。（6 分）企业安全价值观、安全目标、安全愿景等安全理念及相关安全管理制度、绩效奖惩考核等规章制度、行为体现以人为本等安全价值观，整体安全理念较为先进，自成体系。1、查看
6、安全文化手册及相关制度。专家组整体打分1.企业对安全理念进行大力宣贯，有固定时间组织学习或有固定载体传播安全理念，员工知晓安全理念体系内容。（3 分）1、查看企业宣贯相关要求、文件；2、查看现场、厂区、车间及相关领域；3、员工访谈或问卷调查B7广泛传播安全理念，所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯，并能够理解、认同。（6 分） 2.所有从业人员都参与安全理念的学习与宣贯，并能够理解、认同。（3 分）1、查看学习记录；2、问卷调查或访谈本项得分： 4B-III 安全制度（30 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备 注1.在国家、行业标准框架下构建本企业安全生产过程
7、和技术标准。 （3 分）检查安全生产管理制度汇编B8建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标准。（6 分）2.任何岗位的员工均熟知本岗位安全操作规程。 （3 分）现场访谈或通过员工手指口述了解1.企业建立健全了安全生产责任制度。 （2 分） 查 阅 制 度2.逐级签订安全生产责任书 。厂/公司（1 分） ，车间/部门（0.5 分） ，班组（0.5分） 。 （2 分）查 阅 各 层 次 安 全 生产 责 任 书 或 安 全 承诺 书B9建立健全安全生产责任制度，领导层、管理层、车间、班组和岗位安全生产责任明确，逐级签订安全生产责任书 。（6 分）3.所有从业人员安全生产责任明确。 （2
8、分）抽 查 岗 位 安 全 生 产责 任 制 ； 现 场 访 谈1.制订了定期的安全检查制度（3 分）B10制定安全检查制度和隐患排查整治理及效果评估制度 （6 分）2.制订了隐患排查整改制度，并能及早发现隐患及时处理。（3 分）1、查阅安全生产管理制度汇编2、访谈员工发现隐患如何处理1.建立了安全事故报告制度（包括非生产性事故） ，且报告流程清晰，责任到人。 （2分）2.建立了安全事故记录制度。（2 分）B11建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。（ 6 分 ） 3.建立了安全事故整改措施监督落实制度。 （2 分）1、查阅制度及安全事故档案、安全隐患整改委托书2、现场访谈员工
9、事故报告程序及如何记录、处置等1.成立了救援指挥机构。 （1分）查阅救援机构成立文件、人员配备及岗位职责2.制订有可操作的应急预案，并按规定及时修改。 （3 分） 查阅预案B12建立应急救援及处置程序。（6 分）3.每年针对预案进行了不少于两次的应急演练。 （2 分）查阅演练资料（图片或视频）本项得分： 5B-IV 安全环境（30 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备 注1.厂区环境优美、作业岗位舒适、安全，装置运行可靠。 （3 分）B13生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准，生产装备运行可靠，在同行业内具有领先地位。2.国内、行业具备领先地位的，得
10、3 分1、检查生产环境和作业岗位是否有职业卫生检测检验报告；2、查看发改委等有关部门批复发现 1处不符合扣 1分，扣完 6 分为止。1.作业场所悬挂各种安全标识、操作规程（2 分）2.危险源(点)悬挂各种安全警示、危险提示等(2 分)B14危险源（点）和作业现场等场所设置符合国家、行业标准的安全标识和安全操作规程等。 3。悬挂的各种安全标识符合标准 (2 分)查看现场危险源、点无标识此项不得分。1.车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，进行安全宣传。 （3 分）检查传播载体B15车间墙壁、上班通道、班组活动场所
11、等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，每月至少更换一次内容。 2.宣传内容丰富活泼，每月至少更换一次内容；体现群众参与.（3 分）查阅宣传内容内容丰富，形式多样，及时更新，并体现员工参与1.企业有成熟的载体进行安全理念和知识技能的宣传。 （2 分）检查载体2.采用宣传版面、简报以及网站等媒介手段以及演讲、征文、书画、文艺汇演等形式促进安全文化传播。 （2 分）查看相关记录资料B16充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段，采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式，创新方式方法，加强安全理念和知识技能的宣传。 3.企业在安全文化传播的内容与方式方
12、法上不断创新。（2 分）查看相关资料 纵向横向对比1.有省级以上安全生产知识传播的书籍、报纸、杂志和音像资料，每 50 人不少于 1 份。 （3 分）检查订阅报纸、杂志的单据及报纸、期刊份数。分数除以总人数B17有足用的安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志，每年有不少于 2 篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做2.每年有不少于 2 篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。检查发文期刊、报纸内网及短篇均不算6法和理论研究方面的文章。（3 分）本项得分： B-V 安全行为（48 分）序号 B 级 指 标 评 价 细
13、则 评 价 方 法 分 数 备 注B18从业人员严格执行安全生产法律法规和规章制度。从 企 业 设 立 到 投 产 均 严 格 执行 “三 同 时 ”等 安 全 生 产 法律 法 规 ； 无 “三 违 ”造 成 的生 产 安 全 事 故 ；询 问 相 关 部 门或 员 工1.员 工 熟 知 企 业 的 安 全 管 理规 章 制 度 、 操 作 规 程 （ 3 分 ）B19从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作规程等，并严格正确执行。 2.员 工 能 够 严 格 、 正 确 执 行各 项 规 章 制 度 （ 3 分 ）访谈或问卷调查1.员 工 岗 位 安 全 技 能 掌 握 熟练 （
14、 3 分 ）B20各岗位人员熟练掌握岗位安全技能，能够正确识别处理安全隐患和异常。2. 员 工 能 够 正 确 识 别 和 处理 安 全 隐 患 和 异 常 （ 3 分 ）现场查看、询问或问卷调查B21从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果，形成良好的行为规范。 （6 分）1 人不知自己岗位的主要风险扣 1 分； 1 人不知如何预防风险发生扣 1 分。半数（含）以上的人不知道岗位主要风险此项不得分。访谈或问卷调查B22建立考核从业人员行为的制度，实施有效监控和纠正的方法。 （6 分）有考核制度，有员工安全行为分析，有相应的奖惩措施1、查阅规章制度；2、抽样访谈突 出 正向 激 励B23为
15、从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防护用品，从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。 （6 分）员工 1 人不知由于不遵守安全行为规范所引发的后果扣 1 分，扣完 6 分为止。1、现场查看；2、现场访谈；3、问卷调查B24从业人员具有自觉安全态度，具有强烈的自我约束力，能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害。 （6 分）每查出一起未按照国家相关标准佩戴劳动保护用品的现象扣 1 分，扣完 6 分为止。1、生产现场观察、检查、询问；2、通过访谈了解员工安全意识1.员工认为工作时要时刻关注安全健康而不是一味关注速度和效率。 （2 分）1、访谈员工2、
16、问卷调查B25主动关心团队安全绩效，对不安全问题保持警觉并主动报告。 （6 分） 2.有车间或班组安全生产研讨会。 （2 分） 检查会议记录73.企业建立有促进员工合作、交流的制度（包括时间安排、程序安全、内容安排） 。 （2 分）检查相关制度本项得分： B-VI 安全教育（48 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法分数 备 注1.基于需求调研的基础上制定了培训计划。 （3 分）检查培训计划和需求调研记录。B26 制定安全生产教育培训计划，建立培训考核机制。 2.制定了针对学员学习、参与效果的考核制度。 （3 分） 查阅相关制度B27定期培训，保证从业人员具有适应岗位要求的
17、安全知识和安全技能。企业认真开展员工“三级培训” 、转、离岗培训及决策层、管理层安全培训。查阅培训资料、台账等查看基层员工培训情况，和查阅领导层和管理层人员培训情况。1.全员安全培训（2 分） 检查相关文件2.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗(2 分)B28从业人员 100%依法培训并取得上岗资格，特殊工种持证上岗率 100%，特殊岗位考核选拔上岗。 3.特殊岗位有考核选拔标准及制度（2 分）查阅资料非全员培训、特殊工种持证率若未达到 100%即 0分。1.每年不少于 2 次全员安全文化专题培训。 （1 分） 检查培训纪录2.每年不少于 2 次全员安全生产培训。 （1 分）
18、检查培训纪录3.每季度不少于 2 次群众性安全活动。 （2 分） 检查活动记录B29每季度不少于 1 次全员安全生产教育培训或群众性安全活动，每年不少于 2 次企业全员安全文化专题培训，有影响，有成效，有记录。 4.半数以上员工认为效果良好。（2 分） 问卷调查1.与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系。 （2 分）2.企业制订了内部兼职培训教师的任职标准。 （1 分）3.企业制订了选拔内部兼职培训教师的程序。 （1 分）B30建立企业内部培训教师队伍，或与有资质的培训机构建立培训服务关系。4.企业制定有内部培训教师激励制度。 （2 分）1、检查内部培训教师相应文件或制度；2、通过访谈了
19、解企业开展内外部培训情况1.有固定安全培训场所。（2 分） 检查教室及教学设备2.有固定的阅览室。（2 分） 查看现场B31从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册，并理解掌握其中内容。 3.平均每 100 名员工不少于 1 0 册/份的各类安全生产书籍、报刊、音像教育资料(2 分)检查各类安全生产书籍、报刊、音像教育资料了解员工对手册的熟知度、认可度、参与度8B32每年举办一次全员应急演练活动和风险（隐患或危险源）辨识活动。通过隐患排查活动或厂级演练提高员工应急救援、现场处置能力检查危险源/安全隐患辨识资料及应急演练预案等相关资料。1.积极组织开展全国安全生产月活动，有内容安排表、有活动方案
20、及活动照片。 （3 分）查阅相关资料、台帐B33积极组织开展安全生产月各项活动，有方案、有总结。 2.积极参加国家或省（区、市）举办的各类竞赛活动，有方案、有总结。 （3 分）检查开展活动相关资料B-VII 安全诚信（18 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备 注1.企业建立了企业安全诚信体系。 （3 分） 检查制度汇编B34健全完善安全生产诚信机制，建立安全生产失信惩戒制度。 （6分）2.企业健全了安全诚信档案管理和奖惩机制。 （3 分）检查机构办公室1.企业制订了安全生产承诺制度。 （3 分） 检查记录B35企业主要负责人及各岗位人员都公开作出安全承诺，签订
21、安全生产承诺书 ；安全生产承诺书格式规范，内容全面、具体，承诺人签字。 （6分）2.逐级签订安全生产承诺书 。厂/公司（1 分） ，车间/部门（1 分） ，班组（1 分） 。 （共 3分）检查记录1.企业承担了维护员工生命安全及身心健康的社会责任。致力于为员工安全工作创造无缺陷的工作和生活环境。 （3 分）1、查阅相关资料档案，2、查看现场生产环境B36企业积极履行社会责任，具有良好的社会形象。（6 分） 2.企业近年来积极参与慈善捐助和志愿服务工作等社会公益事业。 （3 分）查阅相关资料企业安全诚信报告一般应包含以下内容:1、企业各级各部门履行安全承诺、落实企业安全生产主体责任情况（对照安全
22、生产法规定的八大主体责任：物质保障责任、资金投入责任、机构设置和人员配备责任、规章制度制定责任、教育培训责任、安全管理责任、事故报告和应急救援责任、法律法规规定的其他责任） 、企业发生的各类事故情况等；2、企业遵守相关法律法规、守法经营并积极承担社会责任情况（如参加公益活动、救助社会弱势群体等） ；3、企业应该承担的其他的安全生产方面的责任与义务，如：企业应该公示或告知公众企业存在的重大危险源情况、危险有害因素、突发状况的应急处理等。4、报告应半年总结、发布一次，且有公开发布渠道。本项得分： 9B-VIII 激励制度（18 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法 分 数 备
23、注1.企业建立有完善的安全绩效评估制度。 （2 分）检查制度汇编2.企业奖励制度和安全绩效相联系。（2 分） 检查制度B37制定安全绩效考核制度，设置明确的安全绩效考核指标，并把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。 （ 6 分） 3.把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。 （2 分） 检查制度1.企业建立了违章行为、无伤害行为和轻微伤害事故档案，描述具体情况及处理方法。 （3 分）B38对违章行为、无伤害和轻微伤害事故，采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。（ 6 分）2.帮助事件/事故当事人分析原因，提出改进建议，并持续跟踪，直到确定问题得到了改善。 （3 分）1.企业对在安全方面有
24、突出表现的人员进行了表彰。 （2 分）检查表彰资料2.企业对在安全方面表现突出的人员进行了大力宣传，企业内人人皆知该人员的姓名和事迹。 （2 分）检查宣传资料B39 对安全生产工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励，树立榜样典型。（ 6 分）3.在企业内掀起向在安全方面有突出表现的人员学习的活动。 （2 分） 抽样访谈本项得分： 10B-IX 全员参与（24 分）序号 B 级 指 标 评 价 细 则 评 价 方 法分数 备 注1.企业在内部网站、橱窗等载体上公示了安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入的内容及落实安全生产法律法规的情况。（2 分）抽样访谈2.企业有正式文件规定从业人员有对上述内容
25、进行监督的权利。（2 分）查阅会议资料任何一项没有员工参与扣0.5 分，扣完为止。企业要提供参与制定的员工代表名单，以备核查。B40从业人员对企业落实安全生产法律法规以及安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入等进行监督。（ 6 分） 3.有专门部门对从业人员就上述内容作出解释，并对提出的意见和建议在规定时间内做出回应。（2 分）查阅会议资料每少提交一项扣 0.5 分，扣完 1 分为止。1.企业领导颁布了安全文化建设的文件。 （3 分）2.中层管理人员制订了落实文件的相关制度和奖惩机制。 （1 分）B41从业人员参与安全文化建设。（ 6 分） 3.员工普遍参与了安全宣教、培训及安全行为的改善。
26、（2 分）查阅会议资料1.企业就安全事项建立了正式的信息沟通渠道和程序。 （3 分）2.各级主管认为可以和安全管理部门方便、及时地进行沟通。 （1 分）检查企业是否建立了沟通制度并规定了沟通程序。B42建立安全信息沟通机制，确保各级主管和安全管理部门保持良好的沟通协作，鼓励员工参与安全事务，采纳员工的合理化建议。 （6 分）3.受访员工知晓安全沟通的渠道和程序，并对安全事务提出过意见和建议。 （2 分）抽样访谈及检查记录1.企业制订有建立安全观察和安全报告制度。 （3 分） 查阅制度2.对员工识别的事故隐患备案及时进行处理。 （1 分）检查隐患处理备案资料3.隐患处理结果反馈给报告人。（1 分） 问卷调查B43建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全缺陷，能给予及时的处理和反馈。（ 6 分） 4.对员工报告事故隐患进行激励并形成制度。 （1 分） 查阅制度
