部门整体支出绩效评价实施报告.docx

部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况2015 年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中： 一般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；基本支出12,342,558.05元，项目支出 66,319,321.98 元。年初预算 43,587,012.95 元，完成率100%， 2015 年部门决算收支平衡，年终结余结转 0 元。 b5E2RGbCAP（二）部门整体支出绩效目标按照昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达 的通知，我局 2015 年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算 均 按 规 定 时 间 和 内 容 公 开 ； 2015 年 末 财 政 性 存 量 资 金2,364,409.23 元，均为上级或同级部门专项资金， 并严格按照行政单位财务制度进行管理； 2015 年部门决算固