采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求， 保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分 权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分采购原则1、询价比价原则每次采购金额在10 万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素 的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10 万以上的采购须以招标的形式进行。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量 一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条
