工程竣工决算审计底稿模板模板.docx

工作底稿目录总表一、工作底稿总目录被审核单位名称报告编号序号索引号底稿类别是否适用档案册号备注1A综合类工作底稿2B业务类工作底稿3C备查类工作底稿注：“档案册号格式”为X/Y， Y 表示共 Y 册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），X 表示第 X 册。二、报告意见类型1. 标准意见2. 强调段无保留意见3. 保 留 意见4. 无法表示意见5. 否 定 意见6. 其他三、项目组主要成员表职别姓名简签职别姓名简签项目负责合伙人质量控制复核人负责经理外勤主管其他成员：姓名简签姓名简签姓名简签四、底稿移交记录移交人：验收人：接交人：综合类工作底稿目录被审核单位名称：报告文号