四川移动终端公司零售业务稽核管理办法1.0 目 的为保证零售运营过程中及时有效的监督和检查，避免操作差错造成公司利益受损 , 特制定本管理规范.2.0 适用范围适用于对四川终端公司全省零售厅店业务流、数据流、资金流等操作进行稽核 .3.0 职责3.1 库存稽核3.1.1 根据每月零售中心下发盘库通知（每月两次），对营业厅终端 和配件、促销品进行实物盘库，保证实物机型、数量、串号、颜色与零售 IT 系统库存一致 . 如有差异及时通知店长和零售专员处理并如实反映省零售中心 - 业务组 .3.1.2 负责不定期对营业厅的实物库存 ( 终端、配件、促销品、 号卡等 )进行抽查 .3.1.3 负责监督营业厅库房出入库登记表、促销品台账 .3.1.4 负责对营业厅实物库存进出库情况的稽核：入库物品是否与IT系统一致，出库物品按照先进先出的出库原则出货。3.1.5 负责对促销品发放的稽核：促销品的使用是否符合公司规定，领用是否有相关文件审批、促销品的发放是否属实，根据促销品台账登记表按
