三小单位2018年部门预算及三公经费.DOC

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资源描述

1、县三小单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开第一部分 县三小部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 县三小年部门预算情况说明一、关于县三小部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于县三小部门 2018 年收入预算情况说明三、关于县三小部门 2018 年支出预算情况说明四、关于县三小部门 2018

2、 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县三小部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县三小部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县三小部门 2018 年项目支出情况说明八、关于县三小部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县三小部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 三小单位概况一、主要职能实施小学义务教育,学历教育。2、机构设置及人员情况内设机构 3个包括:教务处、德育处、行政办。1、 我单位是一所义务教育小学,我单位现有核定编制 13人,2017年同工同酬教师 13人,2017 年特岗教师 10

3、人,2017年临聘人员 4人,共计 40人。在校学生 144人。班级 7个。2、在职在编人数 13人。中高教师 3人,包含 6级教师 1人、7级教师 2人;中一教师 3人,包含 8级教师 1人、9 级教师1人、10 级教师 1人;中二教师 7人,包含 11级教师 1人、12级教师 10人。3、同工同酬人员 13人,临聘人员 4人。 4、在职享受独生子女费人员 6人。 第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表(见附件)二、部门收入总体情况表(见附件)三、部门支出总体情况表(见附件)四、财政拨款收支总体情况表(见附件)五、一般公共预算支出情况表(见附件)六、一般公共预算基本支出情

4、况表(见附件)七、项目支出情况表(见附件)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)九、政府性基金预算支出情况表(见附件)第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于县三小 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,县三小 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1203052.96 元。收入预算包括:一般公共预算。支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。二、关于县三小 2018 年收入预算情况说明县三小收入预算 1203052.96 元,其中:一般公共预算 1203052.96,占 100%。三、关于县三小 2018 年

5、支出预算情况说明县三小 2018 年支出预算 1203052.96 元,其中:基本支出 1203052.96 元,占 100%,上年数 0,上年无预算。项目支出 0 元,占 0 %,比上年增加(减少)0 元,主要原因是:无项目支出。 。四、关于县三小 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1203052.96 元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。五、关于县三小 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况县三小 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1203052.96元,上年无预算。(二)一般公共预算当年

6、拨款结构情况1.一般公共服务支出信访事务预算 1203052.96 元,占100%。2. 社会保障和就业支出中单位基本养老保险缴费支出0 元,占 0%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类):2018 年预算数为 1203052.96元,为教育支出,较上年增加 1203052.96,主要原因是上年无预算。2. 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 0,人员社保为做预算,上年无预算数。六、关于县三小 2018 年一般公共预算基本支出情况说明县三小 2018 年一般公共预算基本支出 203052.96 元, 其中:人员经费 1179772.96 元,主要包括:基本工资、津

7、贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 23280 元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。7、关于县三小 2018 年项目支出情况说明2018 年县三小无项目支出。八、关于县三小 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018 年玛纳斯县三小“三公”经费预算安排总额为 0元,较 2017 年预算安排无增减变化。1、因公出国(境)经费预算项目支出 0 元,较 2018年预算安排无增减变化。 2、公务接待费预算公务接待费预算安排 0 元,较 2017 年预算安

8、排无增减变化。3、公务用车购置及运行维护费预算玛纳斯县三小一般公务用车实有数 0 辆,公务用车购置及运行维护费预算安排 0 元,较 2017 年预算安排无增减变化。九、关于县三小 2018 年政府性基金预算拨款情况说明县三小 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2018 年,县三小无安排(二)政府采购情况2018 年,县三小政府采无政府采购安排。(三)国有资产占用使用情况截至 2018 年底,县三小单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 平方米,价值 元。2.车辆 辆,价值 元;其中:一般公务用车 辆

9、,价值 元;执法执勤用车 辆,价值 元;其他车辆 辆,价值 元。3.办公家具价值 元。4.其他资产价值 元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100 万元以上大型设备 0 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。(四)预算绩效情况2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 元。具体情况见下表(按项目分别填报):财政支出绩效目标申报表(2018 年度)填报单位:县三小项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门

10、 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金(万元)其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 (五)其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释:一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费) 、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、

11、商品和服务支出(定额) 。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公

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