1、2017 年罗定市供销合作社联合社部门预算目 录第一部分 罗定市供销合作社联合社概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2017 年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“ 三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 罗定市供销合作社联合
2、社概况一、主要职责、1、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。、2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。、3、按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。、4、维护全市供销合作社的合法权益。、5、协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。、6、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。、
3、7、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。、8、承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。二、机构设置本部门无下属单位，部门预算为本级预算 1 个单位。、1、本部门内设机构、人员构成情况：本部门是一个独立编制和独立核算的参公管理正科级事业单位，内设办公室，监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。共有事业编制人员 13 人，离休人员 2 人，退休人员31 人，遗属人员 6 人。第二部分 2017 年部门预算表表1部门预算收支总体情况表单位名称（主管部门）：罗定市供销合作社联合社 单位：万元收入 支出项目 2017年预算 项目 2017年预算一、财政拨款 195 一、基本支出 195二、
4、财政专户拨款 二、项目支出三、其他资金 三、事业单位经营支出本年收入合计 195 本年支出合计 195四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年收入总计 195 支出总计 195注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表2部门预算收入总体情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元收入项目 2017年预算一、财政拨款 195一般公共预算拨款 195基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计 195四、
5、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计 195表3部门预算支出总体情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元支出项目 2017年预算一、基本支出 195工资福利支出 114一般商品和服务支出 13对个人和家庭的补助 68其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计 195四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计 195表4财政拨款收支总体情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社
6、 单位：万元收入 支出项目 2017年预算 项目 2017年预算一、一般公共预算拨款 195 一、一般公共预算拨款 195二、基金预算拨款 二、基金预算拨款本年收入合计 195 本年支出合计 195表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元2017年预算功能科目名称小计 其中：基本支出 其中：项目支出合计 195 195208社会保障和就业支出 48 4820805行政事业单位离退休 48 482080502事业单位离退休 48 48216商业服务业等支出 147 14721602商业流通事务 147 1472016021行政运行 147 147表
7、 6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元经济科目名称 2017年基本支出预算合计 195.00301工资福利支出 114.0030101基本工资 38.0030102津贴补贴 43.0030103奖金 16.0030104其他社会保障缴费 5.0030108机关事业单位基本养老保险缴费 11.0030199其他工资福利支出 1.00302商品和服务支出 13.0030201办公费 3.0030205水费 0.2030206电费 1.5030207邮电费 0.6030211差旅费 1.5030213维修（护）费 0.5030216培训费 0.3
8、030217公务接待费 0.9030231公务用车运行维护费 4.0030299其他商品和服务支出 0.50303对个人和家庭补助支出 68.0030301离休费 12.0030302退休费 36.0030305生活补贴 6.0030311住房公积金 9.0030314购房补贴 4.00303099其他对个人和家庭补助支出 1.00表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元合计301 工资福利支出30106 伙食补助费30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30204 手续费30205 水费3
9、0206 电费30207 邮电费.30299 其他商品和服务支出310 资本性支出301001 房屋建筑物购置301013 公务用车购置301002 办公设备购置.301099其他资本性支出303 对个人和家庭补助30307医疗费补助30399其他对个人和家庭的补助注：本部门无一般公共预算项目支出的安排，本表为空。表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元项目 2017年预算一、行政运行经费 13二、“三公”经费 4.9（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出1、公务用车购置经费2、公务用车运行维护费 4（三）公务接待费支出
10、0.9注：1、行政经费包括： （1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表9政府性基金预算支出情况表单位名称：罗定市供销合作社联合社 单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称小计 其中：基本支 出 其中：项目支出合计社会保障和就业支出商业服务业等支出注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。
