流程管理手册.doc

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流程管理手册编号：ZNDJ-CL-001版本：2018材料验收入库业务流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人中南电建材料验收入库业务流程材料员采购员库管员财务管理开始1、通知材料进场2、组织材料验证、签收发货单3、贮存、标识、建立台账材料标识牌、材料收发存台账4、材料是否复试7、隔离、标识5、退换货申请材料退换货申请单6、通知供应商8、办理退换货手续9、调整材料台账10、开具验收单材料验收单11、登记采购台账材料采购台账12、入库账务处理材料入账凭证13、与使用部门对账，材料对账单14、

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