1、1西藏林芝市疾病预防控制中心 2018年度部门预算2018 年 3 月 12 日2目 录第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市疾病预防控制中心 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市疾病预防控制中心 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释3第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况一、部门预算单位构成林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生和计划生育委员会的下属
2、单位，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。二、部门职责和机构设置（一）部门职责。1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。
3、44、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。8、负责艾滋病监测等工作。9、承担上级部门交办的其他事
4、项。（二）部门机构设置。我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015 年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设 10 科 1 室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。5第二部分林芝市疾病预防控制中心 2018 年度预算明细表（表格详见附件）6第三部分林芝市疾病预防控制中心 2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市疾病预防控制中心 2018 年财政安排本级部门预算 1053.51 万元，基本支出 862.63 万元，项目支
5、出 190.88 万元。部门预算较 2017 年增加 228.34 万元，增长 28%;基本支出较 2017 年增加 164.94 万元，增长 24%，项目支出较 2017年增加 63.40 万元，增长 50%。二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。林芝市疾病预防控制中心 2018 年财政安排本级部门预算经费 1053.51 万元比 2017 年部门预算 825.17 万元，增加 了 228.34 万元，同比增长 28%。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。林芝市疾控中心 2018 年财
6、政安排本级部门预算1053.51 万元，其中基本支出 862.63 万元，占总预算有 82%；项目支出 190.88 万元，占总预算 18%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预7防控制机构（项）700.68 万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）190.88 万元。3、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）109.42万元。4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.74 万元。5、社会保
7、障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.19 万元。6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）3.83 万元。7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）43.77 万元。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 862.63 万元。基本工资福利支出 776.85 万元；其中：基本工资 150.45 万元，津贴补贴 403.69 万元，奖金 44.68 万元，伙食补助费 1
8、5.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42 万元，职工基本医疗保险缴费 43.77 万元，其他社会保障缴费 8.76 万元，其他工资福利支出 0.60 万元。商品和服务支出 59.55 万元；其中：办公费 1.54 万元，印刷费 0.73 万元，水费 3.01 万元，邮电费 3.30 万元，取暖费 0.87 万元，差旅8费 15.67 万元，维修（护）费 4.37 万元，公务接待费 5.54 万元，工会经费 11.98 万元，福利费 0.36 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元。对个人和家庭的补助支出 26.23 万元，其中：休假探亲费
9、 24.83 万元，其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018 年林芝市疾病预防控制中心“三公” 经费预算合计17.54 万元。其中公务接待费 5.54 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务接待费与 2017 年的 5.54 万元，金额一致。公务用车运行维护费与 2017 年的 24.05 万元，减少了 12.05万元，同比降低 50%。2018 年公务用车保有量 7 辆，与 2017年相同。2017 年林芝市疾病预防控制中心国内公务接待 58批次、405 人。2018 年我单位无因公出国（境）预算。五、2018 年度政
10、府性基金预算支出情况说明。林芝市疾病预防控制中心 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018 年度收支预算情况总体说明。2018 年度部门预算收入 1053.51 万元，2018 年度部门预算支出 1053.51 万元。七、关于部门收入总表的说明。2018 年度部门预算收入 1053.51 万元。9八、关于部门支出总表的说明。2018 年度部门预算支出 1053.51 万元。九、其他重要事项的情况说明。（一）机关运行经费安排使用情况说明。林芝市疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 862.63 万元。基本工资福利支出 776.85 万元；其中：基本工资 150.45
11、 万元，津贴补贴 403.69 万元，奖金 44.68 万元，伙食补助费 15.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.42 万元，职工基本医疗保险缴费 43.77 万元，其他社会保障缴费 8.76 万元，其他工资福利支出 0.60 万元。商品和服务支出 59.55 万元；其中：办公费 1.54 万元，印刷费 0.73 万元，水费 3.01 万元，邮电费 3.30 万元，取暖费 0.87 万元，差旅费 15.67 万元，维修（护）费 4.37 万元，公务接待费 5.54 万元，工会经费 11.98 万元，福利费 0.36 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，其他商品和服务支出
12、0.18 万元。对个人和家庭的补助支出 26.23 万元，其中：休假探亲费 24.83 万元，其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。林芝市疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算项目支出 190.88 万元，分别为：农村义务教育学生营养监测经费 3 万元；卫生应急指挥中心网络租用和维护费 10.08 万元；林芝市疾控中心“OA”办公系统租用和维护费 3 万元；从业人员健康体检及办证费用 60 万元；林芝市儿童计划免疫接种管理系统租用和维护费 5 万元；党建经费 4.80 万元；实验室管理系统维护费 5 万元；2018 年生物制品及试剂经费 100 万元；10（二）政府采购情况说明。林芝市疾病预防控制中心 2018 年度部门预算安排中无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况说明。林芝市疾病预防控制中心 2017 年底固定资产总额1053.25 万元，其中房屋类 103.00 万元，车辆 196.63 万元，通用设备及专用设备、家具类 753.62 万元。（四）预算绩效情况说明。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
