2016安全标准化内审检查表 - 副本.doc

.浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表JLG16-03-03审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检查项目、证据及方法审核记录结论1.1法律、法规和标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2、法律、法规清单3、定期更新记录4、文件发放记录5、培训记录6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1.2法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录2、不符合项整改记录2.1方针目标1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解2.2负责人1、查安全生产责任制制度2、查安全生产标准化实施方案和记录3、安全文化建设方方案4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持5、安委会会议记录6、领导带班制度及带班记录、考核记录