.填报内部控制报告所需材料1. 封面代码所有信息（包括单位全称、单位负责人、分管内控负责人、牵头部门负责人、填表人、填表人电话、单位地址、邮政编码、组织机构代码、隶属关系、部门标识代码、单位预算级次、单位所在单位、单位基本性质、支出功能分类、预算管理级次等）。2. 基本信息表所有信息（包括2017年决算中的支出总额、单位内部部门数量、单位在职人员编制人数、单位年末的实有人数）。3. 单位内部控制领导小组名单（包括人员姓名、行政职务）电子版。4. 单位内部控制工作小组名单（明确工作小组负责人、明确内部控制的牵头部门和评价与监督部门）电子版。5. 2017年单位内控控制领导小组和工作小组召开会议的会议纪要、参会人员签到表、照片等佐证材料电子版。6. 2017年开展内部控制专题培训的培训方案、参培人员签到表等佐证材料电子版。7. 2017年内部控制风险评估报告电子版。8. 预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理，六个方面信息系统的截图（电子版），如无响应的信息系统就算未建立信息系统，不用截图。9. 预算管理、收支管理、政府采购、
