ISO内部审核检查表.doc

.受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？结合自己岗位怎么理解？5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责？部门内人员是否了解岗位的职责和权限？6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？质量目标的达成状况如何？对于未达到目标值的是否有进行分析改进？7.1.2人员