采购审核检查表.doc

.东莞市宝克振电子科技有限公司内部审核检查表QR-822-03 A/0 被审核部门采购部陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册/程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人7.4.1采购控制QF2-7401. 该部门是否制订选择、评价和重新评价供应商的准则并给予记录。2. 是否建立合格供应商的名录？3. 是否对供应商进行定期评价？4. 新供应商评价的依据是什么？5. 产品质量出现严重问题的供应商如何进行管理？7.4.2采购信息QF3-PGB-256. 是否建立了相应的品质目标对本部门的业绩进行评估？7. 如何对采购产品过程进行控制，是否建立了相关文件给予支持？7.4.3采购产品的确认QF2-7408. 组织如何保