采购审批业务流程图.doc

.1.1.1 采购审批业务流程1采购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门权限外审批审批审核权限内审批否审核审核否采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内342填写 “采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料储存情况1相关部门提出采购申请开始D1D2D32采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需