1、1唐山市丰南区丰南镇成人教育学校 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款
2、支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区丰南镇成人教育学校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区丰南镇成人教育学校 2018 年单位预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担中等职业教育、学历教育，为企业培养合格的技术工人。2、机构设置唐山市丰南区丰南镇成人教育学校为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 3 个机构，具体包括：教务处，负责全校的教育教学工作。学生处，负责全校住宿生的管理。后勤办，负责全校后勤保障工作。5部门机构设置情况单位名称
3、 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区丰南镇成人教育学校 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 55 人，其中事业编制 55 人；劳务派遣人员 20 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1065.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1065.43 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1065.43 万元，其中：人员经费支出 914.02 万元，日常公用经费支出 151.41万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 77.74 万元，主要由于教师退休，人员经费收入减少。62018 年支出预算较 2017 年减
4、少 77.74 万元，其中：基本支出减少 77.74 万元，主要由于教师退休，人员经费支出减少。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费共计 151.41 万元，包括办公费 4 万、印刷费 2 万、邮电费 1.8 万、工会费 9.61 万，福利费 6.98 万、职教费 4.19 万，日常维修费 8 万、专用村料费 5 万、水费 0.62 万、电费 1.3 万、办公用房取暖费 24.3 万、物业管理费 2.89 万、劳务费 80.72 万。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，同 2017 年相比无增减变
5、化。其中：因公出国（境）费 0 万元，同 2017 年相比无增减变化。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，同 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 XX 万元，同 2017 年相比无增减变化；公务接待费 XX 万元，同 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职成教育，改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困7难学生，整合教育资源，建立成人教育实训基地和社区教育中心。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差职业教育大力发展职业教育，坚持以就业为导向
6、，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。实施中职家庭困难学生助学金制度改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。中职生均设备价值（元） 3500 3000 2500 2500中职生均校舍面积(m2） 30 25 20 20免学费资金到位率98%95%90%90%中职生均公用经费（元） 3000 2500 2000 2000提升中等职业教育质量实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费和生均公用经费标准
7、。改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量社会满意度 98% 95% 90% 90%实施中职困难生资助对中等职业学校家庭经济困难学生实施助学金资助制度对中等职业学校家庭经济困难学生实施资助，资助比例达到家庭经济困难学生助学15%14%13%13%8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差金覆盖率资金到位率 100% 99% 98% 98%15%，资助金额每生每年 2000元。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年此项目无数据。七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 229.02 万元（详见下表） ，其中其他资
8、产 229.02 万元。2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区丰南镇成人教育学校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 229.021、房屋（平方米） 9其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 229.02八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因10此无数据。
