1、1新津县供销合作社联合社2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织，协调和管理。4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。5、组织全县供销社系
2、统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。26、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。8、承担县委、县政府交办的其它事项。新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设 2 个职能科（室）即：办公室和财务科。在编人员10 人，其中：参照公务员管理事业编制 10
3、人；离休人员 1 人，退休人员 23 人(按照相关政策规定全部移交到社保局)，招聘人员 2 人，遗属 1 人。（二）2016 年重点工作完成情况。1、抓好农资供应，让农民买上“放心化肥、放心农药”一是销售各种化肥 14000 吨（其中尿素 3500 吨，碳铵2000 吨，复合肥 8500 吨），农药 300 吨、农膜 480 吨；二是严把农资商品进货关，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品进入供销社销售渠道,确保农资商品质量；三是开展优质服务。在农资经营中积极开展“两放心”（放心用化肥、放心用农药）“三到户”（技术服务、商品配送、质量承3诺到户）的经营服务活动；四是主动积极配合相关部门，把重要农业生产
4、资料作为专项整治工作重点，严厉打击坑农害农行为。2、加强农产品流通，助推农民增收县供销联社充分发挥服务“三农”传统优势。一是进一步扶优扶强阳诚农业，扩大农副产品销售渠道，2016 年销售我县米、面、油、肉类农产品 7500 多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。 3、狠抓农村电商服务 助力新津农产品上线销售县供销联社积极探索农村电子商务发展模式，一是经县供销社协调，会同商投局、农发局、电商协会、专业院校开展农村电子商务培训 520 人次；二是开展农村电子商务示范村、示范企业建设，建成农村电子商务示范镇 1 个，建成新津县示范企业 2 个，并与京东合作已建立花舞人间线上、线下农产品展示点；三是
5、 2016 我县农业企业通过淘宝、京东和微信等平台销售达 500 万元。4、切实抓好供销系统的安全和维稳工作，做好平安新津建设一是全系统狠抓烟花爆竹、农资公司仓库及网点，以及各公司、区供销社门市仓库网点的高温消防、防汛、防恐、资产安全的安全。全年各项安全检查 511 家次，开展应急演练 2 次，并投入 7 多万元，对兴义区、普兴区、花4园区供销社老旧危房屋安全隐患进行了整治。2016 年供销社系统无重大不安全事件发生，确保了一方平安。二是针对供销社改制以后的遗留问题。一方面妥善解决了 130 名离、退休人员的政治待遇和经济待遇的落实；二方面积极做好军队转业干部、参战人员走访座谈慰问工作；三方面
6、是做好综合店、转制职工来人来访，避免了集体上访和越级上访，全年共接待来访人员 300 多人次。5、主动出击，狠抓招商引资截止 2016 年 10 月止完成招商引资有效项目信息 2 个，一是引进陕西石羊(集团)股份有限公司，拟在我县投资5000 万元，占地 30-40 亩，建饲料加工项目。二是蘑菇基地项目，拟投资 2750 万元，占地约 2750 亩，建蘑菇基地项目，预计项目建成后年收入约 3000 万元，解决 100 人就业。二、部门概况下属二级决算单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年新津县供销合作社联合社本年收入合计 304.49万元，与 2015 年相比减少 64.97 万元，主
7、要变动原因是离退休人员移交社保、在职人员退休。其中：财政拨款收入304.49 万元，占 100%；减少 64.97 万元，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。事业收入 0 万元，5与 2015 年持平；经营收入 0 万元，与 2015 年持平；其他收入 0万元，与 2015年持平。（饼状图）2016 年新津县供销合作社联合社本年支出合计 304.49万元，与 2015 年相比减少 64.97 万元，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。其中：基本支出274.16 万元，占 90.04%；减少 76.3 万元，主要变动原因是离退休人员移交社保。项目支出 30.33 万元，占
8、 9.96%。增加 11.3 万元，主要原因是重点工作的工作经费增加。（饼状图）6四、财政拨款收支决算情况新津县供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收支总决算 304.49 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.97 万元，下降 17.59%，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况新津县供销合作社联合社 2016 年度一般公共预算财政7拨款支出 304.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款减少 64.97 万元，下降17.59%
9、，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况新津县供销合作社联合社 2016 年一般公共预算财政拨款支出 304.49 万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出 272.74 万元，占 89.57%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 4.57%；住房保障支出 17.85 万元，占 5.86%。（饼8状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.商业服务业等支出 216（类）商业流通 02（款）行政运行 01（项）:2016 年决算数为 242.41 万元，完成预算100%。2.商业服务业等支出 216（类）商业流通 02（款
10、）一般行政管理事务 02（项）:2016 年决算数为 30.33 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）:2016 年决算数为 13.90 元，完成预算 100%。4.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）:2016 年决算数为 17.85 万元，完成预算 100%。9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况新津县供销合作社联合社 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.16 万元，与 2015 年相比减少 76.3 万元，主要变动原因是离退休人员移交社保，在
11、职人员退休。其中：人员经费 251.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 22.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明新津县供销合作社联合社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算 54.34%，其中：因公出国（境）费
12、支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 54.34%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务活动中坚持厉行节约的原则，严格控制开支范围等。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.63 万元，102015 年无三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.63 万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）1.因公 出国（ 境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.63 万元。主要用于开展公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，200 人，共计支出 1.63 万元，具体内容包括：主要是公务接待的用餐费等，2016 年无外事接待，无外事接待费用。
