单体药店企业内审执行情况及内审评定结果.doc

. 伊春市南岔区天天好大药房 企业内审目录 序号内容1内审计划2内审方案3内审记录4内审现场检查报告5内审问题改进和整改措施记录 专项内审计划 一 审核目的：确保药品经营质量管理规范运行的适宜性、充分性、有效性，确保药房的质量体系能够持续有效的运行。质量负责人根据目前业务繁忙的状况，经企业负责人协商后，决定于2015年 4月 20 日列出内部审核计划，将于2015年 4月 25 日对公司质量体系运行情况进行内部审核。二 审核范围：1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）三 审核依据：药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施办法、药品经营质量管理规范（2013年修订），以及本药房的质量管理体系文件。四 审核组组成 ：组长 吴君平组员 赵辉、邓琪五 审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。