.公司办公室采购流程管理制度第一章 总则第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。第二章 采购范围第2条 公司采购工作包括1. 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；2. 办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等3. 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等4. 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品5. 其他第三章 采购的询价、比价第3条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询价。第4条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。第5条 在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购的人员根据价格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。第四章 采购审批程序第6条 各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审
