.关于支出单据填制及粘贴要求所有开支必须填自制原始凭证(单据),与该业务相关的外来单据作为该自制原始凭证的附件,审核、审批人在自制原始凭证上签署意见。与支出相关的自制原始凭证包括:费用报销单、差旅费报销单、付款通知单、工资表、付款计划表等。外来单据是从其他单位或个人直接取得的凭证,如发票、收据、送货单等一、自制原始凭证使用要求:1、使用与业务事项相符的单据,如差旅费报销不能使用费用报销单。2、同一事项的业务,填制一份凭证。3、不同种类费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销。二、单据的基本要求:1、单据的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期; 填制凭证单位名称(部门)或填制人姓名;经办人员的签名或盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额。2、填制报销单时应按费用类别填制附件张数,文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。2、从外单位取得的单据必须加盖单位公章;从个人取得的单据必须有填制人员的签名或盖章。自制单据必须有经办人员的签名或盖章。3、有大写和小写金额的大小写金额必须相符。购买实物的单据,应当有出入库单,不