1、清水县农村集体经济管理站2018 年度部门预算二一八年一月目 录第一部分 清水县农村集体经济管理站概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县农村集体经济管理站 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县农村集体经济管理站 2018 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县农村集体经济管理站概况1、主要职能：主要负责主要负责农村经济指导、咨
2、询、服务；农村土地承包管理；农村集体资产；农民负担管理；农经统计、审计、核算；农民专业合作经济组织管理。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：清水县农村集体经济管理站事业单位，统一社会信用代码为：1262052057557432C。为独立核算事业机构。2、人员构成： 清水县农村集体经济管理站现有事业编制 11 人，截止 2017年 12 月，我单位实有事业编制人员 11 人。财政供养人数共 14人，其中在职 11 人，退休人员 2 人，遗属抚养人员 1 人。第二部分 清水县农村集体经济管理站 2018 年部门预算表财政拨款收支总表预算公开 01 表部门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数
3、 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 130.96 一、本年支出 130.96 130.96 （一）一般公共预算拨款 130.96 (一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业 (七)医疗卫生 (八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 130.96 130.96 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源
4、气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本付息支出 (二十一) 其他支出 二、结转下年 收入总计 130.96 支出总计 130.96 130.96 一般公共预算支出表预算公开 02 表部门： 单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数年初预算数科目编码 科目名称2017 年执行数小计 基本支出 项目支出增减额 增减%213 农林水支出 101.72 130.96 130.96 29.24 22.321301 农业 101.72 130.96 130.96 29.24 22.32130104 事业运
5、行 101.72 130.96 130.96 29.24 22.3合计 101.72 130.96 130.96 29.24 22.3注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开 03 表部门： 单位：万元经济分类项目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费备注301 工资福利支出 106.96 106.96 30101 基本工资 39.5 39.5 30102 津贴补贴 29.08 29.08 30103 奖金 38.38 38.38 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2
6、.09 2.09 30201 办公费 1.26 1.26 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.17 0.17 30206 电费 0.13 0.13 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.53 0.53 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交
7、通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 21.91 21.91 30301 离休费 30302 退休费 13.73 13.73 30304 抚恤金 5.5 5.5 30305 生活补助 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 2.33 2.33 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.35 0.35 310 其他资本性支出 3102 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 合计 130
8、.96 128.87 2.09 一般公共预算“三公”经费支出表预算公开 04 表部门： 单位：万元2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费备注政府性基金预算支出表预算公开 05 表部门： 单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出备注类 款 项 合计 部门收支预算总表预算公开 06 表部
9、门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 130.96 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全 三、事业收入 三、教育 四、事业单位经营收入 四、科学技术 五、其他收入 五、文化体育与传媒 六、社会保障和就业 七、医疗卫生 八、节能环保 九、城乡社区事务 十、农林水事务 130.96十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务 十三、商业服务业等事务 十四、金融监管等事务支出 十五、地震灾后恢复重建支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备管理事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 本年收入合计 130.96 本年支出合计 130.96用事业基金弥补收支差额 结转下年 0上年结转 0 收入总计 130.96 支出总计 130.96
