流程梳理分析表---固定资产采购流程.doc

.流程梳理分析表流程的客户：资产购建部门流程目的：1、建立健全固定资产购建体系 2、完善固定资产管理制度流程目标：1、提高固定资产采购效率；2、提高客户满意度流程名称：固定资产采购流程流程用途：该流程用于关门部门采购固定资产时的使用流程。流程关键点:该流程为主流程。流程的上下端流程：预算编制流程、固定资产维修、维护流程流程图：1-1序号活动名称具体工作描述/管理原则/经验点/工作质量要求/异常处理存在问题用到的相关文件、工具建议内容描述/证据原因分析重要度提出申请1.申请人提出申请，需要编写申请报告2.申请部门复核预算情况。1.申请报告提交时间不定2、固定资产购建时间并非按照当月预算购买，预算执行度不强。1.没有制度支持2.人为原因直接影响到整个流程的运作。申请报告1.规定申请报告提交时间2.加强预算执行力度审批1.审批内容为：申请报告审批、预算控制情况审批、管理部门的资金使用计划审批等。2.审批部门及人员：