.被审核部门领导层审核员陈盛喜职能管 理审核时间2010.8.5标准条款审 核 内 容 审核情况审核情况记录符合不符合4.11.公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持？请总经理谈谈，为使公司质量管理体系有效运作，公司确定了什么准则和方法 ？ 符合1 公司已建立了ISO9001：2008质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等体系文件。2 公司采用了过程方法和持续改进的准则，使质量管理体系有效运作。管理层对质量管理体系过程的识别，方法的制定，资源的获得以及持续改进的要求均能很好理解。4.2.11查管理层是否了解公司建立文件化的质量管理体系包括哪些文件？2查公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2008标准要求必须编制的？符合1公司文件化的质量管理体系包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。2公司编制了解17个程序文件，其中文件控制，记录控制和内审控制、不合格控制、纠正和预防措施控制为必编程序文件。4.2.
