内审检查表(计划经营部).doc

.内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门市场部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制是否通过了本部门的文件受控清单？是否建立收发文台帐，并动态更新记录文件的借阅管制情况，有无建立台帐？文件更改：文件更改通知单和文件更改是否实施，状态是否标识4.2.4记录控制检查记录清单和期限是否符合要求？5.2以顾客为关注焦点提问：如何进一步理解此句话检查是否进行了市场调研和预测分析工作检查提问与顾客沟通的方式的证据5.3质量方针提问：质量方针的理解？5.4.1质量目标提问公司总目标及部门目标的分解情况本部门目标审核周期内的实现情况5.5.1职责和权限提问本部门的职责/权限检查与调改后的组织机构的符合性5.5.3内部沟通提问：内部沟通的方式，有何证据？