内审过程(彩色)流程图.doc

.内 部 审 核 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责内外部抱怨审核小组验证、小结全尺寸、功能重要度分类表预防措施记录纠正措施记录产品审核记录过程审核记录审核报告中不符合项能力指数（QKZ）产 品 审 核报 告不符合报告实施、通知通知负责部门、抽取产品体系审核记录产品审核检验指导书审核检查表体系、过程、产品审核计划h总经理负责： 配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源， 批准各项审核计划；h管理者代表负责： 组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动； 编制体系、过程审核计划 监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性