品质部内审检查表.doc

. 内部审核检查表 编号：审核员审核部门品质部迎审人员审核时间： 2011年5月6日（ 9 时 10 分- 10时 40分）序号审核要素检查内容检查方法审核记录符合性14.2.3文件控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？24.2.4记录控制记录的管理是否所有的记录都有批准,并保存完好。记录的查找是否方便。记录的借阅是否有记录。记录是否字迹清楚，更改是否有更改人的签名。35.3质量