1、- 1 -2017 年费县供销社部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能一、单位基本情况及主要职能费县供销合作社联合社是全县供销合作社系统和农民合作经济组织的主管部门，隶属于县人民政府领导。是参照公
2、务员管理的事业单位，机关编制 50 名,其中：理事会主任、党委书记 1 名，主任科员 1 名，副主任 2 名，监事会副主任1 名。主要职能是：(一) 贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。(二)研究制定全县供销合作社及合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社及合作经济组织的改革和发展。(三) 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品，烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。(四) 协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。(五) 调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出政府调控和扶持政策，向政府和有关部门反
3、映供销合作社及- 5 -合作经济组织的意见要求；维护供销合作社、合作经济组织和社员的合法权益。(六) 指导全县供销合作社及合作经济组织建设，活跃城乡市场，繁荣农村经济，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥联合合作优势。(七) 大力开展“ 社村共建”，工作， 努力构建“ 村级党组织基层供销社组织合作经济组织” 三位一体模式，实现增加农民收入、发展壮大村级集体经济、加强服务型党组织建设、实现供销社事业大发展。(八) 管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。(九) 组织开展对合作社社员和职工的教育培训。向临沂市供销合作总社和全国供销合作总
4、社报送有关资料和信息。(十) 承担县人民政府交办的其他工作。二、 部门预算单位构成费县供销社部门预算包括：费县供销社预算。- 6 -纳入费县供销社 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 费县供销社 第二部分2017 年部门预算表（见附件）- 7 -第三部分2017 年部门预算情况和重要事项说明- 8 -一、2017 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017 年收入总计 433.29 万元（其中本年收入 433.29 万元），比 2016 年预算数增加 54.69 万元，增长 14.45 %。其中，财政拨款收入 405.29 万元。2017 年支出
5、总计 433.29 万元（其中本年支出 433.29 万元），比 2016 年预算数增加 54.69 万元，增长 14.45 %。其中：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）367.87 万元，社会保障和就业支出（类）65.42 万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）281.31 万元，商品和服务支出（类） 24.86 万元，对个人和家庭的补助（类）100.62 万元，项目支出（类）26.5 万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017 年财政拨款收入预算总计 433.29 万元，比 2016 年预算数增加 54.69 万元，增长 14.45 %。收入全部为一般公共预算，无政府性
6、基金预算，包括一般公共预算本年收入 433.29 万元。 2017 年财政拨款支出预算总计 433.29 万元，比 2016年预算数增加 54.69 万元，增长 14.45 %。支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 367.87 万元，主要用于工资- 9 -福利支出和单位运行经费。2、社会保障和就业（类）支出 65.42 万元，主要用于住房公积金及住房补贴。（三）一般公共预算支出预算情况2017 年一般公共预算支出预算为 433.29 万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出367.87 万元，主要用于主要用于工资福利支出和单位运行经费。2、社会保
7、障和就业（类）支出 65.42 万元，主要用于住房公积金及住房补贴。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017 年一般公共预算基本支出预算 406.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出 281.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出 24.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
8、他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出 100.62 万元，主要包括：离休- 10 -费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总 2017 年度费县供销社（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 24.86 万元。（二）政府采购支出情况说明2017 年本部门无政府采购。（三）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。（四）一般公共预算 “三公” 经费支出情况2017 年供销社一般公共预算“三公” 经费预 算数为 9.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 6.2 万元。2017 年“三公 ”经费预 算比 2016 年预算数增加 2.6 万元，主要原因一是来我单位考察、调研的各级部门增多，导致接待费用增加；二是物价的提高。其中：公务用车购置及运行费与 2016 年基本持平；公务接待费增加 3.1 万元。公务接待费增加的主要原因一是来我单位考察、调研的各级部门增多，导致接待费用增加；二是物价的提高。
