审计部人员的组织架构职责.doc

.控股集团审计部组织架构及岗位职责（草案）一、审计部组织架构审计部财务审计处管理审计处合同项目审计处二、审计部人员编制审计部长（1人）（1人财务审计处长（1人）管理审计处长（1人）合同项目审计处长（1人）（兼）财务审计（兼）日常审计（兼）风险审计（兼）责任审计（兼）合同审计(兼)项目审计三、审计部部长岗位职责：1拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算，主持审计部全面工作。2拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。3组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告。4针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作。5组织企业内控体系的设计与建设，主持制订各类审计文件和规章制度，及