.差旅费用管理制度第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条 公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准：级 别交通工具火 车/高铁（动车）飞 机长途汽车总经理 / 总监软卧/二等座经济仓实报实销项目经理 / 部门负责人硬卧/二等座其余人员4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费，特殊情况除外；4
