银行网点科技检查表.doc

.附件1：信息科技风险及“风险防控月活动”验收检查表单位名称： 检查日期：序号检查内容检查方法检查情况科技风险管理1是否设立科技部门查看相关正式文件2部门职责是否清晰,人员分工是否合理查看部门职责及岗位职责3是否制定各项科技管理制度，并确保如应急领导小组人员名单等信息的及时更新调阅制度，包括但不限于:机房管理制度、科技工作管理办法、部门职责及岗位分工、中心机房漏水、消防、断电等事件专项应急预案、网络及信息系统突发事件应急预案。 注：名称不一定完全相同4制度内容是否严谨、具有可操作性查看各项制度条款，看是否需要修订5登记簿是否齐全查看登记簿，包括但不限于:网络分中心交接班登记簿（市）、外来人员出入机房登记簿、备品备件领用登记簿、重大线路故障登记簿、U