1、1汕头市澄海莲阳中学部门 2018 年预算公开二一八年2目录第一部分 莲阳中学部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分莲阳中学 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、 “三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 莲阳中学 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3第一部分
2、 莲阳中学部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能澄海莲阳中学是列入部门预算编制范围的单位。澄海莲阳中学的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展，培养合格人才。部门机构设置、职能:校长由汕头市澄海区教育局任命，是学校的法人代表，主持学校全面工作，校长室由校长和副校长组成，副校长对校长负责，协助校长分管学校教育、教学、安全及其他日常事务。校长室下设办公室、德育处、教务处、总务处等职能部门，各处室主任一名、副主任若干名，在校长室的领导下履行职责。办公室负责协助校长室协调学校内外的相关事务、教师职称申报、继续教育、校园文化
3、建设、档案管理等工作;德育处负责全校学生思想政治工作和管理年级、班级德育工作；教务处负责教学教研活动的工作；总务处负责学校后勤财务管理工作。42. 人员情况澄海莲阳中学共有财拨在职人员 199 人，其中：事业在职人数 199 人；退休人数 35 人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 莲阳中学2018 年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。第二部分莲阳中学 2018 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018 年收入预算 2001.87 万元，比 2017 年预算数增加 66.17 万元，原因是 财政对教育投入增加 。其中：财政拨款收
4、入 2001.87 万元（预算拨款 1861.87 万元，非税拨款 140.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） ，比 2017 年预算数增加 66.17 万元，原因是 财政对教育投入增加 ；其他收入 0 万元。5（二）支出预算说明2018 年支出预算 2001.87 万元，比 2017 年预算数增加 66.17 万元，原因是财政对教育投入增加。其中：财政拨款支出 2001.87 万元（预算拨款 1861.87 万元，非税拨款 140.00 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） 。按用途划分，基本支出预算 2001.87 万元，项目支出（含建设
5、项目）预算 0 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 1.11 万元，比 2017 年预算数减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是：没有因公出国（境） ； 公务用车购置及运行费 1.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.00 万元，比 2017 年预算数减少 1.4 万元，主要原因是： 严格控制公务用车用量 ；公务接待费 0.11 万元，比2017 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是：严格控制公务接待 。三、其他事项说明（一） 机关运行经费预算说明201
6、8 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 2001.87万元 ，比 2017 年增加 66.17 万元，提高 3.4%。主要原因是：财政对教育投入增加。6（二） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 34.5 万元，其中：政府采购货物预算 34.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元
7、以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接7待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分莲阳中学 2018 年部门预算表（见附件）
