.员工出差及生活补贴管理规定第一条 目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条 出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条 出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条 出差审批1、出差应填写因公出差审批表（附表），经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭因公出差审批表办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事
