.内部质量体系审核检查表编号: QR-008-03受审核过程体系的策划、方针、目标得管理受审核部门总经理审核准则ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规审核日期2015.7.8审核员ISO9001条款检查内容提 问检查结果4.1 总要求4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系相关的内外环境、过程是否发生了变化？体系文件等是否随之发生修改，是否符合标准的要求？管理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和控制？管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？目前的体系是公司2013年10月底在组织机构进行了调整后，经营业务增加了石油生产物资的销售，因此于2013年11月对体系文件进行了调整，文件发布前经过评审，符合标准的要求。目前的工作人员、设施等资源配备完全能够满足体系运行需要。是，通过采购验收、调试验收、过程监督、日常检查，能够
