质量管理体系内审检查表.doc

.内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论1ISO0014.1总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过程和公司管理体系是如何建立、实施、保持和改了解到位，符合4.1总要求合格2ISO90014.2文件要求4.2.1总则 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？ 体系各层次的文件关系是什么？接口如何处理？与最高管理者交谈，并查看有关文件。三项审核内容经审核符合4.2文件要求4.2.1总则合格3ISO90014.2.2质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质量