1、州强戒所 2017 年整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。3目标设定 6绩效指标明确性3将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不
2、符合要求的扣 1 分，扣完为止。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。3在职人员控制率3以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0投入 13预算配置 7“三公经费”变动率4“三公经费”变动率0,计 4 分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经
3、费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%4预算完成率 5100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5过 程 61预算执行 20预算控制率 5预算控制率=0-10%（含），计 5分；11-30%（含），计 4 分；31-60%（含），计 3 分；61-100%（含），计 2 分；大于100%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 3一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分
4、，每超出5%扣 2 分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8
5、100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8预算管理政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。8过 程 61预
6、算管理41资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 6一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分的扣 1 分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息，1 分；基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；基础数据信息和会计信息资料完整，
7、1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5职责履行 8重点工作实际完成率8根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*87.74经济效益 6 社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6行政效能 6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。 6产出及效率26履职 效益12社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6总分10010010094.74
