药品质量抽查结果分析总结整改措施、整改报告药品质量监督管理小组检查表 检查人员 日期 科室：项目 标准要求 检查内容、方法 评分方法 检查情况 得分 建立健全质量暂估体系（10）完善药品请领、验收、储存、养护、调配及使用等环节的质量管理制度，做好质量跟踪工作，并明确各环节中工作人员的岗位责任 查看制度文件、各项检查记录 无制度、职责不得分 统一药品采购（5）禁止其他科室和医务人员自行采购 查看两个品种，追踪购进请领记录 有一项不符合要求，扣一分 建立药品验收制度（10）药品验收应当包括药品通用名、生产厂商、规格、剂型、批号、外包装、生产日期、有效期、数量、价格、等内容。查看验收记录单与实际相符 缺少一项扣一分 有专门的场所和设施、设备储存药品（5 分）药品的存放应当符合药品说明书标明的条件；麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品应当严格按照相关行政法规的规定存放，并具有相应的安全保障措施。高危药品、含兴奋剂药品的管理 现场查看储存条件及相关安保措施 有一项不符合要求，扣二分。
