过程分析表.doc

.序号过程名称责任部门标准条款过程输入过程活动过程输出过程准则过程绩效指标过程风险应对措施一、策划过程A1QMS策划最高管理层4；5；6.3；7.1.1；7.4；10.1公司战略、方针目标、内外部环境、相关方需求、质量管理体系标准等战略发展分析、内外环境和相关方需求分析、确定QMS的范围、策划质量管理体系的建立、实施和所需的资源QMS范围、质量方针目标、QMS各个过程及关系质量手册、IS09001:2015标准通过三方审核质量管理体系运行有效性差领导重视，全员参与，加强对标准的培训学习A2风险管理最高管理层6.1内外部环境、相关方需求、各过程风险风险机遇识别、措施制定、实施和有效性监测组织环境分析表、相关方需求分析表、风险措施表风险管理程序风险措施有效性评价未能规避风险管理评审分析风险并评价风险措施的有效性A3目标管理管理部6.2；9.1.1；9.1.3公司战略发展，以往目标实现情况公司总目标的制定、分解各过程绩