监视和测量设备控制过程内审检查表.doc

.过程方法检查表（7）监视和测量设备控制过程 （4.2.35.4.15.5.17.5.17.6）过程要求： 检 查 记 录判定1、是否已确定过程的所有人?2、是否已对过程加以定义?3、过程是否已文件化?4、过程是否监控?5、记录是否保存?6、做什么?谁做?在哪里做?过程输入：计量法规、国家或行业监视和测量设备清单监视和测量设备检定/校准计划监视和测量设备检定/校准记录监视和测量设备失效记录过程输出：监视和测量设备标识监视和测量设备领用记录监视和测量设备检定证书监视和测量设备校准证书监视和测量设备失效处理记录过程职能归口： 过程涉及的文件：内审核时间： 年 月 日受审部门： 内审员： .