1、自治区党委统战部 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数小计 公共预算财 政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1898.06 一、本年支出 1898.06 1898.06 （一）一般公共预算财政拨款 1898.06 （一）一般公共服务支出 1585.72 1585.72 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 166.05 166.05 （九）医疗卫生与计划生育支
2、出 62.08 62.08 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 84.21 84.21 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 1898.06 支出总计 1898.06 1898.06注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出
3、预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付101004中共自治区委员会统一战线工作部1898.06 1898.06 1898.06 1898.06 201 一般公共服务支出 1585.72 1585.72 1585.72 1585.72 20134 统战事务 1585.72 1585.72 1585.72 1585.72 2013401行政运
4、行 1084.72 1084.72 1084.72 1084.72 2013402 一般行政管理事务 501 501 501 501208 社会保障和就业支出 166.05 166.05 166.05 166.0520805 行政事业单位离退休 166.05 166.05 166.05 166.052080504未归口管理的行政单位离退休38.89 38.89 38.89 38.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.83 90.83 90.83 90.832080506机关事业单位职业年金缴费支出36.33 36.33 36.33 36.33210 医疗卫生与计划生育支出 6
5、2.08 62.08 62.08 62.0821011 行政事业单位医疗 62.08 62.08 62.08 62.082101101 行政单位医疗 36.33 36.33 36.33 36.332101103 公务员医疗补助 25.75 25.75 25.75 25.75221 住房保障支出 84.21 84.21 84.21 84.2122102 住房改革支出 84.21 84.21 84.21 84.212210201 住房公积金 61.08 61.08 61.08 61.082210203 购房补贴 23.13 23.13 23.13 23.13三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表
6、单位：万元功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%101004 中共自治区委员会统一战线工作部 1916.24 1898.06 1397.06 501 -18.18 -0.9%201 一般公共服务支出 1610.23 1585.72 1084.72 501 -24.51 -1.52%20134 统战事务 1135.1 1084.72 1084.72 -50.38 -4.44%2013401 行政运行 1135.01 1084.72 1084.72 -5.05 -1.41%20134
7、02 一般行政管理事务 475.13 501 0 501 25.87 5.44%208 社会保障和就业支出 149.37 166.05 166.05 16.68 11.17%20805 行政事业单位离退休 149.37 166.05 166.05 16.68 11.17%2080504 未归口管理的行政单位离退休 35.79 38.89 38.89 3.1 8.67%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.18 90.83 90.83 -2.35 -2.52%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.4 36.33 36.33 15.93 78.09%210 医疗卫生
8、与计划生育支出 68.53 62.08 62.08 -6.45 -9.41%21011 行政事业单位医疗 68.53 62.08 62.08 -6.45 -9.41%2101101 行政单位医疗 37.27 36.33 36.33 -0.94 -2.52%2101103 公务员医疗补助 31.26 25.75 25.75 -5.51 -17.63%221 住房保障支出 88.11 84.21 84.21 -3.9 -4.43%22102 住房改革支出 88.11 84.21 84.21 -3.9 -4.43%2210201 住房公积金 63.37 61.08 61.08 -2.29 -3.61
9、%2210203 购房补贴 24.74 23.13 23.13 -1.61 6.5%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 1397.06 1044.82 352.24301 一、工资福利支出 1006.16 1006.1630101 基本工资 259.16 259.1630102 津贴补贴 232.54 232.5430103 奖金 181.69 181.6930106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.83 90.8330109 职业年金缴费 36.33 36.3330110 职工基本医疗保险缴费 36.33 36.3330111 公务员医疗补助缴费 25.75 25.7530112 其他社会保障缴费 5.69 5.6930113 住房公积金 61.08 61.0830199 其他工资福利支出 76.76 76.76302 二、商品和服务支出 349.24 349.2430201 办公费 20.8 20.830202 印刷费 1.96 1.9630203 咨询费30204 手续费 0.2 0.230205 水费 6 630206 电费 19 1930207 邮电费 5 5
