麦肯锡—康佳集团业务计划与资金预算手册.ppt

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机密,手册文件,业务计划和资金预算操作手册,康佳集团,KON991126SH-BP(97GB),提纲,业务计划和预算流程原理 具体的业务计划和预算流程 计划制定前周期性工作 各事业部制订业务计划与资金预算 事业部收集分析数据 自上而下:事业部分解集团下达经营指标 自下而上:事业部各单位/分公司确立业务目标行动方案和预算 汇总/质询/修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算 总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算 评估考核及修改计划,Konka group Co.,Ltd R2000-6-25,1,业务计划和预算流程是企业最终达到一流业绩的最重要的手段之一,目的 企业各级单位均积极介入业务计划与预算的制定过程,根据公司整体目标,确定具有挑战性的,并且是可以达到的目标以及相应的行动计划 作为各层级之间的“管理合同”,业务计划和预算完成状况是业绩评估的最重要的基础之一,是“量化的经营目标+行动方案+关键业绩指标” 通过业务计划和资金预算,优先重点,保证重点项目,明确各单位的资源投入 是一个动态过程:自上而下制定目标,自下而上制定行动方案,在执行过程中修正、改善,Konka g

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