物资采购流程及廉政风险防控.doc

.设备科办理政府采购流程图使用单位或经办人填写采购申请表 负责采购的部门核准分管领导（主管领导）审批防控措施：1、 坚持采购小组集体讨论确定的原则。2、 坚持透明、公开、公正的原则。3、 坚持层层把关，领导审批的原则。采购部门、经办人风险点：1、 事先与供应商串通。2、 采购人、经办人从中收受好处。采购部门询价、对比、议价，确定采购协议合同供货商供货方式或提货方式防控措施：1、 集体（2人以上）验收签字。2、 必要时，跨部门部门组织联合验收。3、 坚持事后追责。采购部门、验收人员风险点：1、 数量短缺。2、 质量以次充好。3、 验收人员从中得好处。收货单、点收、检验并在单据上签字入库（使用单位）发票签字处理发票签字处理.