SAP月结步骤(含生产订单).doc

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资源描述

.SAP月结操作演示序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注1FI结账11-1完成当月所有的销售业务VF04确认当月所有需要开票的销售业务11-2销售业务核对主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表11-3确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与MM组确认业务完成主管会计11-4完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性应付会计：由报税员提供采购发票汇总表11-5完成所有收发料业务入库单据/领料单全部进入系统尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成M关键用户确认物料管理11-6完成所有生产完工确认业务确认当月的生产报工已经全部完成PP关键用户确认，生产报工（xx公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）11-7关闭当前物料期间MMRV在确定当月的物流业务

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