.工程(材料)合同、付款审批流程表 请款人填制材料、设备支付申请付款/核销表建设、监理单位产品材料进场确认单复印件(原件保管者签字确认)其他材料相关文件由项目部提供签字确认付款委托书(第一次需原件)合同复印件(原件保管者签字确认)检验报告复印件(原件保管者签字确认)产品合格证书复印件(原件保管者签字确认)项目部材料入库验收单及供应商送货清单复印件(原件保管者签字确认)现场施工单位(班组)领料签收表复印件(原件保管者签字确认)由项目部预算相关人员核对需付款材料是否与设备、材料采购计划审批表(提交原件或复印件?)数量、金额相符并在材料、设备支付申请付款/核销表上签字确认成本组:检查请款申请人所需资料是否齐全,结合材料付款进展表,对合同内容及、结算方式及请款金额进行审核,签字确认。,财务处:确认是否符合财务付款条件及要求,复核付款方委托书资料真实性,核对合同结算金
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