1、 XX 展览馆 改扩建 项目 可行性研究报告 XX 公司 2011 年 8 月 目 录 第一章 项目概况及编制依据 . 1 第一节 项目概况 . 4 第二节 项目建设提出的理由 . 5 第三节 可行性研究 报告编制的依据、范围及原则 . 6 第四节 主要经济技术指标 . 7 第二章 项目背景及建设单位概况 . 9 第一节 项目提 出背景 . 9 第二节 建设单位概况 . 13 第三章 项目建设的必要性 . 17 第四章 规划布局及 平面功能设计 . 19 第一节 规划布局 . 19 第二节 平面功能设计 . 20 第五章 建设内容、规模 及建设方案 . 22 第一节 规范标准及依据 . 22
2、第二节 建设内容及规模 . 25 第三节 工程建设方案 . 25 第四节 内部主要配套设施 . 28 第五节 展览馆建设中应注意的几个主要技术问题 . 30 第六章 公用工程 . 32 第七章 建设选址及外部配套条件 . 37 第一节 建设地址 . 37 第二节 建设条件 . 37 第八章 环境保护 . 41 第九章 消防与劳动安全 . 44 第一节 消防 . 44 第二节 劳动安全 . 45 第三节 防 盗 . 45 第十章 节 能 . 46 第十一章 项目实施进度及招投标方案 . 47 第一节 项目实施进度 . 47 第二节 项目招投标方案 . 48 第十二章 项目组织管理及人员培训 .
3、52 第十三章 投资估算与资金筹措 . 54 第一节 项目投资估算 . 54 第二节 投资估算结果 . 56 第三节 资金筹措 . 56 第十四章 财务评价 . 57 第一节 项目运营计划 . 57 第二节 成本、费用和各项税收 . 57 第十五章 社会效益分析 . 58 第十六章 结论及建议 . 60 附表： 单项建筑工程费投资估算表 1 单项建筑工程费投资估算表 2 设备购买及安置费用 规划区内基础设施费 工程建设其它费用估算表 总投资估算表 运营期年平均成本费用估算表 第一章 项目概况及编制依据 第一节 项目概况 一、 项目名称： XX 规划局展览馆改扩建项目 二、 建设单位： XX 规
4、划局 三、 项目负责人： XXX 四、 项目性质：改扩建 五、 建设地址：伊金霍洛旗市阿镇经一路东、阿西线南 六、 建设工期： 2011 年 8 月至 2012 年 9 月 七、 建设规模及内容 建设展览馆一栋，建筑面积 12470 平方米。 其中办公建筑面积为 2836平方米，公用建筑面积为 7950 平方米，地下建筑面积为 1684 平方米。 配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。 八、 投资估算及资金筹措 总投资 8515.04 万元， 运营期年平均成本费用 231.85 万元， 全部资金自筹解决。 九、 经济效益和社会效益 本项目实施后， 填补
5、了伊金霍洛旗没有展览场所的空白，可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会，开展文化艺术交流活动。 伊金霍洛旗展览馆的建设，完善了城市的功能，通过开展丰富多彩的展览活动 ，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展 。 第二节 项目建设提出的理由 当今世界，经济、政治、文化相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化不仅成为综合国力的重要标志之一，而且作为一种牵引力和内驱力，决定着一个国家或一个地区经济和社会发展的方向，为经济的发展提供智力支持，并且在经济结构调整，资源配置等方面起着重要的基础性作用。为此，各地区都高度重视文化领域的软硬件建设，依次为当地的
6、经济建设提供更大支持。 近年来，伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展，综合经济实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主要经济指标连续 5 年平均以40%以上的速度增长。 到 2010 年底， 全旗地区生产总值完成 480 亿元，增长 22%，总量全市第三；地方财政总收入 110 亿元，增长 37%，成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到26300 元和 8830 元，增长 13.9%和 10.9%；固定资产投资完成 265 亿元，增长 20.5%；全社会消费品零售总额达到 28 亿元，增长 21.7%；万元 GDP能耗下降 3.8%。县域
7、经济基本竞争力跃居全国百强第 37 位，跻身中国西部最具投资潜力百强县（市、区）前三位。 伊金霍洛旗在经济社会取得快速发展的同时，县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设，从当前的实际情况看，伊金霍洛旗还没有一个固定的展览场所，目前，在许多经济较发达的城市，都可以看到盛况空前的展销会，这些已经充分表明，会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。展览场馆建设滞后，阻碍当地会展经济的发展。现在伊金霍洛旗办展只能临时租用其他建筑物，达不到办展目的，也给办展安全带来隐患。随着当地产业结构逐渐的调整。一、二产业的发展，地产工业品和农副产品不断丰富，很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。为此提
8、出 建设伊金霍洛旗展览馆。 第三节 可行性研究报告编制的依据、范围及原则 一、 编制的依据 1、鄂尔多斯市国民经济和社会发展 “十一五 ”规划纲要； 2、伊金霍洛旗旅游发展总体规划（ 2006-2020）； 3、伊金霍洛旗城市总体规划（ 2005-2020）； 4、投资项目可行性研究指南； 5、建设单位提供的其它材料。 二、 编制的范围 1、 根据国家社会经济发展的趋势，研究项目的必要性和可行性。 2、 通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。 3、 通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。 4、 根据技术、劳动安全要求，提出建设和管
9、理方案。 三、 编制的原则 1、 科学规划，达到资源合理配置； 2、 严格管理，确保工程质量； 3、 符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。 第四节 主要经济技术指标 主要经济技术指标见下表： 主要经济数据及评价指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 规划总用地面积 32968 2 总建筑面积 12470 2.1 地上建筑面积 10786 2.1.1 首层建筑面积 7285 其中 新建建筑面积 3002 修改建筑面积 4283 2.1.2 二层建筑面积 2435 其中 新建建筑面积 1676 修改建筑面积 759 2.1.3 三层建筑面积 1066 其中 新建建筑面积
10、 1066 修改建筑面积 0 3 地下建筑面积 1684 4 建筑容积率 0.38 新建 5 绿化率 % 25 新建 6 建筑密度 % 23.9 新建 7 建筑高度 米 20.6 8 建筑层数 层 四层 地上三层，地下一层 9 项目建设期 月 24 10 运营期年平均成本费用 万元 240.95 11 建设投资 万元 8515.04 12 资金筹措 万元 8515.04 第二章 项目背景及建设单位概况 第一节 项目提出背景 一 ： 自然条件 1、地理位置 本项目位于伊金霍洛旗阿镇中心部南西方向约 2KM 处， 阿勒腾席热镇地处伊金霍洛旗北部，位于东径流 109 度 31 分 109 度 53
11、分，北纬 39 度30 分 39 度 38 分，海拨高度在 13211380 米之间。北以乌兰木伦河为界与康巴什新区、苏布尔嘎镇相望，东南、南与乌兰木伦镇、伊金霍洛镇相连。东西长约 33 公里，南北宽 13 公里，总面积为 295 平方公里。阿勒腾席热镇北边为乌兰木伦河所环抱，境内有大柳沟、掌岗图、车家渠等河流，其中大柳沟流入黄河二级支流乌兰木伦河。 2、气候 全镇境内西部波状起伏，沟壑纵横，东部较为平坦，土壤以栗钙土为主。属温带大陆性气候，气侯特点是降水较充足，夏季温和，冬季寒冷，年平均气温 6 摄氏度，零度以上的年积温 3280 摄氏度。年日照时数 3000小时，年无霜期 138 天。年降
12、水量 400 毫米左右。大风日数 20 天左右。 二：社会经济环境 伊金霍洛旗，地处内蒙古自治区鄂尔多斯高原东南部，毛乌素沙地东北边缘，东与准格尔煤田相连，南与陕西省神木县接壤，与市府所在地康巴什新区隔河相连，系鄂尔多斯市 “一市三区 ”城镇框架核心区之一。地理坐标：东经 10858 11025、北纬 3856 3949，总面积 5600 平方公里，辖 7 个镇， 138 个嘎查村，总人口 16.4 万，是一个以蒙古族为主体，汉族居多数的少数民族聚居区。 近年来，在上级党委、政府的正确领导和亲切关怀下，伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展，综合经济实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主
13、要经济指标连续 5 年平均以 40%以上的速度增长。到 2010年底，全旗地区生产总值完成 480 亿元，增长 22%，总量全市第三；地方财政总收入 110 亿元，增长 37%，成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到 26300 元和8830 元，增长 13.9%和 10.9%；固定资产投资完成 265 亿元，增长 20.5%；全社会消费品零售总额达到 28 亿元，增长 21.7%；万元 GDP能耗下降 3.8%。县域经济基本竞争力跃居全国百强第 37 位，跻身中国西部最具投资潜力百强县（市、区）前三位。 三：政策环境 伊金霍洛旗以产业升级为主攻方向，以节能减排为突破口，以发展循环经济为支撑点，大胆地推进关闭、淘汰、治理和整顿，将地方煤矿由原来的 94 座整合为 60 座， 2006 年率先在自治区拆除了焦化厂、泡花碱厂等所有高耗能、高污染企业，从资源滥采、环境污染、发展粗放的恶性循环中走出来，重点延伸煤化工产业链条，发展 “非煤产业 ”。 在科学发展观的指导下，伊金霍洛旗下大力气摆脱煤 炭产业 “一业独大 ”状况，主动调整产业结构，走高起点、高科技、高效益、高产业链、
