1、可行性研究报告 XX 公司 3.5 万吨环保型生活用纸制品工程 2009 年 4 月 目 录 第一章 总 论 1.1 项目背景与概况 1.2 研究工作概述 1.3 研究结论 第二章 市场预测 2.1 市场预测说明 2.2 产品市场 供需 现状 2.3 产品市场 供需预测 2.4 产品目标市场分析 2.5 产品价格现状与预测 2.6 市场竞争力分析 2.7 市场风险分析 第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 3.2 产品方案 第四章 厂址选择 4.1 厂址现状 4.2 厂址建设条件 4.3 厂址方案比选 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 技术方案 5.2 主要设备方案 5.3
2、 工程方案 第六章 主要原辅材料供应 6.1 主要原辅材料供应 6.2 主要原辅材料、燃料价格 第七章 节能、节水措施 7.1 节能措施 7.2 节水措施 第八章 环境影响评价 8.1 建设地点环境现状 8.2 项目生产对环境影响 8.3 环境保护措施 方案 8.4 环境保护投资 8.5 环境影响评价 第九章 劳动安全、工业卫生与消防 9.1 劳动安全、工业卫生 9.2 消防 第十章 组织机构与人力资源配备 10.1 组织机构 10.2 人力资源配置 第十一章 项目实施进度 11.1 项目建设工期 11.2 项目实施进度安排 11.3 项目前期各阶段进度安排 第十二章 投资估算 12.1 编制
3、说明 12.2 投资 依据 12.3 建设投资估算 12.4 流动资金 估算 12.5 项目投入总 资金 12.6 投资指标 12.7 分年度资金 投入计划 第十三章 融资方案 13.1 资金来源 13.2 资本 金 筹措 13.3 负债 资金筹措 13.4 融资方案分析 第十四章 财务评价 14.1 编制依据 14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 14.3 销售收入及税金估算 14.4 产品成本估算 14.5 利润估算 14.6 清偿能力分析 14.7 现金流量分析 14.8 不确定性分析 14.9 评价结论 附图： 附图 一 总平面布置图（方案一） 第一章 总 论 1.1 项目背
4、景 与概况 1.1.1 项目名称 XX 公司 3.5 万吨环保型生活用纸制品工程 1.1.2 项目承办单位概况 1 项目承办单位 XX 公司 法人代表： 唐建华 项目负责人： 项目承办单位概况 XX 公司 （以下简称 “ XX 公司” ）， 是广东省东莞市环保治理的龙头企业，公司 始建于 1998 年， 公司总部 位于 东莞市 XX 区 。现有固定资产 1.5 亿元，职工 128 人，其中各类专业技术人员 30 余人；具备 独立完成工业废水、生活废水、医药卫生废水 处理等综合配套能力； 特别对纸及纸制品工业污水处理有独到的技术含量和经验。 1.1.3 项目主管部门 东安县县政府 1.1.4 可
5、行性研究报告研究范围及编制单位 1 可行性研究报告编制单位 单位名称： XX 公司 法人代表 ： XXX 2 可行性研究报告研究范围 a. 建设规模 b. 工程技术方案 c. 总平面布置 d. 供热、供电、给排水、自动化、采暖通风及土建工程 e. 节能措施 f. 环境保护 g. 投资估算、技术经济分析 h. 财务评价 1.1.5 可行性研究报告编制依据 1 市场调查分析及产业政策 1.1.6 项目提出的理由 我国国民经济和社会发展 ，小康型生活水平的不断提高和扩容，对生活用纸的质和量的要求也在不断的增加，在湘南地区现没有一家上规模的生活用纸企业，在湘南地区建设一家高品味环保型生活用纸基地是社会
6、发展和人民生活水平提高的需要，是国家“集中制浆，分散造纸”产业政策的具体体现，积极响应了国家提倡的 大力发展国计民生急需的产品 指示精神。 该项目的实施对湘南地区实现调整产品结构，实现多样化，调整技术结构，加快技术进步和技术创新，调整区域布局，优化资源配置提高和丰富人们生活水平有着十分现实和重要的意义。 永州是湘桂交界的地区。广西又是全国蔗渣浆的最大生产基地，在永州建设生活用纸制品基地具有充足的原料支撑。 公司产品定位为“花冠”牌中高档合装、卷筒、精包装等环保型系列生活用纸，该产品的生产对环境不产生任何污染。 70%产品主要销售到湘南和桂北地区，3.5 万吨生活用纸仅为该销售区域需量的 16%
7、左右。 30%的产品出口到日本和东南亚。 因此， 在东安县石期 市工业园建设年产 3.5 万吨生活用纸制品生产基地具有资源、交通、市场，社会的综合优势。 1.2 研究工作概述 1.2.1 2009 年 4 月，在本可研报告编制过程中， 宏达公司 项目组工程技术人员就本工程建设的背景条件、发展规划、建设条件、建设规模、原料及市场需求、投资估算、效益分析等事项进行了充分的 调查、 探讨 和研究 ，取得了一致意见。 1.2.2 本报告工程技术方案进行了充分的论证，对技术、经济、环境保护、市场预测和原材物料供应等进行了重点研究，以论证本 技改 工程在技术和经济上的可行性。 1.2.3 本报告重点研究了
8、既符合环保要求，从生产工艺本身尽量实现零排放 清洁生产，以采用国产设备为主，减少投资、降低能源消耗，降低成本，又能生产出质量优良的产品，并结合 公司和市场 确定了本工程的工艺路线和设备选型。 1.3 研究结论 经研究论证，认为本 工程 项目基础条件具备，资源丰富，市场前景广阔，技术及环保方案先进并且成熟可靠，工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业发展规划，符合地区和企业的发展规划，有利于推动地区经济和社会发展， 请求 有关部门 给予 支持，促成该 技改 工程 的尽快建成投产。 1.3.1 建设规模与产品方案 年产 3.5 万吨 生活用纸制品。即： a.
9、 年产 3.5 万吨 生活用纸制品 ， 100t/d。其中自动卷筒包装生活用纸生产线10 条，日产卷筒生活用纸 60t/d；自动合装生活用纸生产线 5 条，日产合装生活用纸 30 t/d；其它小精装生产线 2 条，日产小精装生活用纸 10 t/d b. 年产 3.5 万吨 生活用纸原纸 ， 100 t/d，用于本项目的终端产品。 1.3.2 厂址选择 本 项目 厂址在 湖南省永州市东安县石期市工业园 1.3.3 主要原辅材料 、燃料 供应方案 本 项目 主要原辅材料来源按现 下列 方式 采购 ，详见下表： 表 1.3-1 主要原辅材料 、燃料 供应方案 序号 号 名 称 单位 年消耗 量 来源
10、 1 商品蔗渣浆 t 25725 广西 2 商品木浆 t 11025 省内 3 煤 t 24500 省内 4 其它化工品 t 4305 外省 5 水 m3 700000 本厂 6 电 kWh 24500000 东安 电网 7 汽 t 140000 本厂 8 9 10 1.3.4 主要技术方 案 本项目 以 商品木浆和商品蔗渣浆自原纸 为原料， 生产“ XX”牌中高档系列生活用纸，主要技术方案为： 1、 产品生产执行标准： GB20810-2006。 2、产品定位： “ XX”牌中高档系列生活用纸 1、抄造 车间 由打浆 、 抄造、供热 工段组成 ，其特点是： 所有半成品均采用外购 100%商品化学原生浆生产；产生的浓白水全部循环使用，稀白水及毛布洗涤水经处理后回用。水处理产生的污泥回收送锅燃烧，冷凝水经二次闪蒸后送锅炉循环使用，锅炉采用先进的布袋除尘。回收的烟尘送锅炉二次燃烧。煤渣外卖。 2、成品生产车间 采用 国产自动生产线生产花冠牌中高档系列生活用纸，其特点是：投资成本低，劳动强度低，工作环境安净无尘。 3、主要工艺流程 外购商品浆 打浆 抄造 分切 包装 成品入库存
