.采购与退货管理操作手册一、 采购订单的填制：步骤：采购管理采购订货采购订单，然后点击“增加”如下图所示：1. 输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。2. 输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3. 点击保存即可。二、 采购订单的修改与删除操作步骤：采购管理采购订货采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：三、 采购订单的审核或弃审操作方法1：采购管理采购订货采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用方法2：采购管理采购订货采购订单采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。2.采购订单可根据请购单采购订单销售订单进行生单的操作。四、 到货单的填制：步骤：采购
