.“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、 根据销售发货单生成的销售发票。2、 费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计应收款管理收款单据处理
