金蝶软件操作手册.doc

.目 录目 录1第一章 操作技巧3第二章 委外加工4一、委外加工流程4二、委外加工操作5(一)委外加工出库单5(二)委外加工入库单7(三)采购发票（加工费）11(四)委外加工入库核算12(五)凭证14(六)委外加工核销汇总、明细表16第三章 供应商评估18一、供应商评估18(一)供应商评估方案18(二)供应商评估表21(三)物料来源关系表23(四)供应商评估报表25第四章 信用管理27一、启用信用管理27二、信用管理基础资料维护28三、分析表32(一)信用额度分析表32(二)信用期限分析表33(三)信用数量分析表34第五章 应收应付35一、应付账款35(一)除采购发票外的应付账款单据新增35a单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证）37b生成凭证38c查询或删除凭证39(二)与采购发票有关的应付账款41a首先应由采购部门录