.2016年XXX公司内控管理缺陷分析整改情况汇报为提高内部管理水平，规范内部控制，严格内控手段，加强廉政风险防控机制建设，XXX公司把内控评价分析工作作为重要的管理任务，加大监督检查力度，增强风险防范，推进内部控制工作不断改进深化。同时，还将继续加强内控队伍建设，加大内控培训力度，提升全员的内控意识，培养内控文化，推动内部控制体系的进一步完善，促进各项经营业务健康、持续、安全发展。通过对2016年XXX公司内控管理工作的梳理、总结、评审，确定XXX公司内部控制缺陷5项（见附件3：内部控制缺陷汇总表）。XXX公司内控管理小组认定为一般缺陷中的设计缺陷，需要修订、建立相应的规章制度或流程，且有效传达并得到遵循。根据梳理的5项管理缺陷，XXX公司内控管理小组对5项缺陷产生的原因进行分析，并限期整改。缺陷类别缺陷描述缺陷成因缺陷产生时间缺陷对财务报告的潜在影响整改措施及时限业务外包内控管理中无业务外包相关规定生产经营中外包业务少，管理中有忽视评价报告期内不会对财务报告造成潜在影响制定生产外包业务管理制度2016.
