1、花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日1序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准1 人力资 源部 企业文化1有月度或季度活动计划，并按计划执行，每次活动有实施方案。2活动有宣传资料，通过多种渠道宣传。3. 活动结束后有资料及照片存档。4结束后就活动过程中的不足和好的经验进行总结和评估，不断改进。5结束后应对参加活动的客户进行问卷调查，对本次活动的意见或建议，在以后工作中加以改进。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分2 人力资 源部 人力资源1部门架构清晰，人员编制和配备精简高效，部门内职责明确、分工合理。2各业务口职责接口清晰、工作流程顺畅
2、。3架构、人员编制、职责变更时手续完善。4员工调、入、离职手续清晰。5员工资料完整、真实。6员工请销假流程清晰。7与职员工签订劳动合同、购买社会保险。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分3 人力资 源部 培训实施1年度、月度培训计划完整，衔接性好，并有效落实。2每次培训后都要有培训效果评估。3. 每次培训合格率达 100%。4培养开发人才，开展岗位竞争考核，为员工提供公平发展机会。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分4 人力资 源部 仓库管理1 仓库管理规定有上墙。2根据物资种类、用途、性质分区摆放。3摆放区域及每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识至少包括品名和规格型号。4库
3、存物资均须建立手工台账，物品出库、入库均有记录。5急需采购的物品需填写物品急购申请单 。6每月对仓库物资进行盘点并记录。7维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单。8物品领用、借用有记录。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日2序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准团队建设1制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于加强团队建设的员工活动。2员工熟悉公司概况、理念。3关心员工，尽力解决员工在工作、生活中的实际困难，对员工通过各种途径反映的意见、建议及时回复处理。现场查看记录查询询问了解1
4、分-10 分5 人力资源部文件记录1. 会议记录、会议签到表、文件收发登记表、工作联系单、公司通知有无下发，存档是否完整、规范及管理处通知发布情况。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分6 人力资 源部 食堂管理1食堂工作人员每年进行一次体检，体检不合格者，不得从事食堂工作。2定时不定时清洁。3定期进行“四害”消杀。4物品摆放整齐。5按规定配备足够、有效的灭火器材。6食品管理制度健全，预防措施完善。7购进食品合格、出品合格。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分7 人力资 源部 内务管理1办公用品摆放整洁、有序。2严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入宿舍及办公区域。3宿舍用品摆放整洁、有
5、序。4宿舍无乱拉乱接线现象。5每月须进行一次内务检查，并落实。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分8 人力资 源部标识使用与管理1各类设施、设备、场所应张贴/安装相应标识。2重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识，设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态，标志流体要有流向标识。3服务过程中根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识。4各类标识清洁、完好。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日3序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准9 人力资 源部 文档信息管理1制定包括部门内部收集、传递、发
6、布等工作流程的信息管理制度。2各类资料存档完善、规范。3资料存放做好防潮、防火、防虫蛀、防鼠害工作。4各类资料借阅有借阅记录。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分10 人力资 源部 员工过失处理1.员工过失处理流程严格按照员工过失处理流程来处理，相关资料存档完善。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分11 工程部设备 维修保养1. 设备大修需要有维修方案，报相关部门审批，现场有提示、警示标识。2. 日常维修，需要及时清理现场，并把维修结果知会到涉及人员3. 严格按照公司体系文件规定的日检、月检、季检、年检进行保养。4. 编写机电设备年度检修计划 ，并确保按该计划实施。5. 设备的维修保养
7、责任人明确。6. 重要设备零配件的备用情况，如烟感。7. 对于发电机不能自动启动、供配电不能正常投入，给排水出现异常等情况应有应急预案。8. 相关制度上墙，内容清晰、明确。9. 建立设备设施台账、清单、年/月设备保养计划。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分12 工程部 二次供水管理1、 提前 3 天出通知，告诉各部门需要清洗的水池、水箱，停水时间，清洗后可能出现的现象，用水注意事项。2、 按规定时间每半年清洗一次或按当地法规规定时间清洗。3、 清洗现场的照明必须使用安全电压。4、 清洗前必须向水池内进行通风，保证水池内空气的流通。5、 清洗时，在水池上必须配置一个人进行监护。6、 需要对
8、消毒用药品进行有效的控制，防止消毒药品有假或人为的误用。7、 清洗以后，必须由专人根据水池、水箱的大小放置消毒药品，并记录放置的数量和放置人。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日4序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准8、 清洗后必须抽样化验合格。9、 相关制度上墙，内容清晰、明确。13 工程部 设备房管理1. 设备房有足够的亮度，能够保证设备保养需要的亮度。2. 地面水泥找平，重要设备房须铺设瓷片，设置有排水装置。3. 物品摆放整齐，无杂物，房内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。4.
9、各类设备维修检修记录完整。5. 重要设备房内（如配电房、发电机房、电梯机房、水泵房）应配置干球温度计，对环境的温度进行检测，设备房内环境温度应保持在 40 摄氏度以下；设备房内有应急灯并亮。6. 房门开关灵活，油漆完好，无人值守设备房需要上锁。7. 设备房门上有相应设备房标识、应有“机房重地，非请勿进”或类似的标识。8. 设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态标志。流体要有流向标识；重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识。9. 墙面卫生没有污迹；室内地面干净，地面没有污迹；设备表面无积尘、无油污，设备房内设备外观清洁，油漆无脱落。10.相关制度上墙，内容清晰、明确。11.各类设备标识
10、清晰、设备代码清晰。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分14 工程部 变压器 1. 没有异常的爆破杂音。2. 变压器有单独的隔离网，并上锁，变压器上端没有照明等悬挂物。3. 相关制度上墙，内容清晰、明确。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分15 工程部 配电柜 1. 外表指示灯完好无损坏无缺项、盘内装置无异常声响、无焦糊气味、开关的状态、卫生状况、外表、标识准确、电流表合理。 现场查看记录查询 1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日5序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准2. 内部各二次线路端子处连接紧密、线号完好规范
11、，连接螺栓无松动；无发热变色接线；仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏无缺项。3. 检查开关柜各大电流连接处，是否发热，开关是否出现异常发热，柜后零线连接牢固。4. 电容柜补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏；补偿控制手动、自动切换有效；电容柜补偿电容壳体无膨胀，相间对地绝缘电阻大于0.5 兆欧；电容柜功率因数：不小于.。5. 电表柜电表连线准确，有范围和倍率标识，抄表到户的部门有供电部门的完好铅封，电表运行正常。询问了解16 工程部 控制柜（箱）1. 要求连接螺栓无松动；无发热变色接线；仪表、蜂鸣器、按钮、指示灯完好无损坏无缺项；盘内装置无异常声响、无焦糊气味；配电回路标
12、识清楚准确。2. 生活泵控制柜/污水控制箱手动、自动正常，启动时间继电器正常。3. 双电源柜主用、备用转换正常，接触器没有异常声响。4. 动力柜开关无过热现象，连接处接触良好。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分17 工程部生活水泵及管道1. 水箱、池加盖上锁，对钥匙进行有效的管理，在通气口和溢流口装防虫网。2. 有定时消毒记录，有每半年的清洗记录。3. 水池上干净、卫生，没有杂物。4. 自动控制阀门每季度试验一次，有记录，有日常的保养记录5. 排污泵试验手动、自动正常，测试电机绕组对地绝缘正常。6. 水流标识清晰、正确，管道没有渗漏水，没有油漆脱落7. 止回阀能够防止水倒流，碟阀能够完全
13、关闭，闸阀关闭正常。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分18 工程部电梯电梯机房1. 电梯三方对讲通话正常2. 电梯运行良好，无异响3. 要求配备有定时功能的风扇或空调，温度低于 40，需要设置通风的百叶窗。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日6序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准4. 专用工具：十字批一个、板手一个、盘车轮一个。5. 门窗应有足够的防水保护，一般台风时机房不能进水。6. 要求配备有应急灯。7. 电梯公司保养记录齐全。8. 应急电话能接通监控室。9. 电梯机房制度上墙19 工程部
14、 闭路监控系统1. 控制中心备有监控镜头分布清单，每个显示器循环的监控镜头有清单。2. 每月清洁保养一次，对效果不好的进行调整。3. 每季度对视频接口进行保养，确保接触良好，检查并对视频电缆、控制器、信号选切器、视频分割器、控制台进行保养、清洁。4. 清洁录像机的磁头，检查录像带的录像效果。5. 各类监控视频保存 15 天以上。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分20 工程部 门系统1. 刷卡器上的标识清晰，刷卡器刷卡灵敏，开门按钮灵活。2. 门运行均匀稳定，没有异常噪音，开门停留时间合理。3. 每月对电子锁进行一次普查，检查灵活性。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分21 工程部
15、停车场 系统1. 系统主机、读卡器、安全报警传感器、探测器动作灵敏可靠。线路布置连接牢固。阻车器润滑传动良好。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分22 工程部 泳池设备1. 过滤水泵没有异常声音，无异常震动，水泵轴无泄漏；经常检查过滤网，经常清洁过滤网；各压力表正常，表内没有进水。2. 沙缸是否有漏水，多档阀转动灵活，反冲洗压力差不大于 0.7km/cm2。3. 泳池相关运行资料齐全。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分23 工程部 消防1. 在主机上启动/停止消防泵，测试烟感、温感正常。2. 测试设备房消防对讲电话,是否能够通话，通话音质是否良好。3. 测试广播、麦克风，功放功能是
16、否正常。4. 在联动柜上升/下降防火卷帘门是否正常。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日7序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准5. 测试疏散指示灯，停电时能够显示。24 工程部 公用设施1. 健身器材有维护责任人，定期进行维护，使用功能正常。2. 设施定期进行油漆，没有腐烂、陈旧现象，使用功能良好。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分25 工程部 发电机1. 机油油质没有污黑、油色正常，油位在 L-H 之间接近 H 处2. 冷却水清澈、干净，没有杂质，水位正常3. 充电一定需要配置浮充充电器。
17、4. 油箱室通风情况，有没有透气管；油箱是否有渗漏油的现象。5. 排烟风机能够与发电机一同启动，延时停止，运行时没有异常声音，转动部分不存在安全隐患。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分26 PA 部 首层大堂1. 拖净地面。2. 刮洗大堂门面玻璃。3. 擦拭清洁低位墙身、地脚线。4. 清洁、擦拭烟灰缸及垃圾箱。5. 拖净保安亭地面；6. 擦拭清洁抹净方向批示牌及其它设施。7. 全面清洗烟灰缸及垃圾箱。8. 机洗地面。9. 大理石晶面处理。10.清洁天花照明设施。11.清洁墙身及打蜡。12.全面清理卫生死角及清除蜘蛛网。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分27 PA 部 电梯/楼梯 1
18、. 抹净电梯地面。2. 抹净电梯内壁门及指示牌。 现场查看记录查询 1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日8序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准3. 清理电梯门缝尘土。4. 电梯内外钢油护理。5. 擦拭、清洁天花照明设施及排气扇。6. 清洁电梯门槽坑。7. 灯罩上无积尘、污迹、无损坏。询问了解28 PA 部 天台/功能房1. 扫净天台地面。2. 扫净功能房地面。3. 清理渠口去水位。4. 冲洗护栏墙身。5. 清除功能房天花灰尘及蜘蛛网。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分29 PA 部 办公环境1. 打印机、复印机整洁
19、，无散乱纸屑。电器类办公用品有相应的静电防范措施。2. 办公场所环境清洁，物品摆放整齐，分类明确，私人物品按规定放置，无杂物堆放。3. 办公桌椅摆放整齐，办公人员离开办公位时， 将椅子归位。4. 办公桌面外侧上角摆放办公名牌，电话、电脑等用品清洁、整齐。5. 办公区域禁止进食，公共办公区域禁止吸烟，对指定吸烟区有明确标识。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分30 PA 部 平台1. 扫净地面及拖净地面。2. 抹净低位墙身。3. 清理烟灰缸；4. 抹净低位指示牌。5. 抹净消防设施。6. 清洗烟灰缸。7. 天花及墙身除尘。8. 抹净照明设施。9. 公共区域石地面洗刷。10.洗手间抹净洁具、镜
20、面；抹净 1.5m 以下墙身；墙面天花彻底清洁；放置避现场查看记录查询询问了解1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日9序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准味香球。31 PA 部 公共洗手间1保持地面干爽。2保持门、窗、墙、指示标志、排气扇、水掣、水管、洗手盆等干净。3保持尿槽坑位内外干净，无淤积堵塞。4保持天花无浮尘、蜘蛛网。5保持纸箩内垃圾不超过容量的 1/3。6保持无异味散发。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分32 PA 部 外围车场1. 清洗垃圾桶、垃圾桶周边无脏物。2. 清洗车场地面、花基。3. 车库无异味。现
21、场查看记录查询询问了解1 分-10 分33 PA 部 垃圾站垃圾桶1. 每天清洗垃圾桶。2. 清理垃圾桶周边。3. 垃圾日产日清。4. 垃圾桶周边无垃圾、无异味。5. 垃圾桶无重大破损。6. 垃圾站每天清理，无较大异味。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分34 PA 部 四害消杀1. 有四害消杀计划，并按计划执行。2. 有四害消杀记录并存档。3. 有白蚁防治计划，同时相关记录清晰，存档规范。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分35 PA 部 施肥松土1. 草坪、花灌木、乔木灌木有施肥，相关记录齐全，资料存档完整。 现场查看记录查询询问了解1 分-10 分36 PA 部 公共设施1.
22、草坪灯无污迹、油迹。2. 公共椅无灰尘、痰迹、油迹。3. 宣传栏无明显灰尘、无污迹、手印。现场查看记录查询询问了 1 分-10 分花园酒店有限公司质量检查指引手册 (初稿待修订) 2017 年 1 月 5 日10序号 部 门检查项目 工作指引 检查方法 扣分标准4. 消防栓无灰尘、污迹、手印。5. 石桌、石凳、雕塑等无明显灰尘、损坏、污迹，基本呈本色。6. 设施设施无油迹、污迹、无明显灰尘。7. 电梯门无明显污迹、手印、灰尘，轿厢无砂粒、杂物、污迹。解37 PA 部 绿化修剪1. 乔木无枯枝、无树木阻碍车辆和行人通行，主侧枝分布均匀。2. 灌木成型，整齐，新长枝不超过 30 厘米。3. 绿篱成
23、型，整齐新长枝不超过 30 厘米。4. 草坪路牙、井口、水沟、散水坡边整齐、草坪目视平整、无黄土裸露。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分38 PA 部 病虫害防治1. 无严重病虫害流行。2. 无药害发生。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分39 PA 部 浇水抗旱1. 泥土不染花叶，土不压苗心水不冲倒苗。2. 浇水透湿深度为：树木 3 厘米。草地 2 厘米，无早死、旱枯的现象。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分40 PA 部 日常养护管理1. 草地良好；绿篱、花坛、乔灌术底下的种植圈内无杂草，土面层不板结，透气良好。2. 绿地上无杂物，石块；按时打扫绿地(无特殊情况至少一日两次)，无垃圾无较多枯枝落叶。3. 边缘泥土不得高于花坛基石，间距合理。现场查看记录查询询问了解1 分-10 分41 保安部 人员管理1. 秩序维护人员的形象符合保安部仪容仪表规范及公司其它相关规定之要求。2. 所有秩序维护人员对保安部纪律规定 、 保安部注意事项及保安部安全管理规定熟悉。现场查看记录查询询问了解 1 分-10 分42 保安部装备管理及使用1. 有根据岗位需要配置装备。有按保安部着装管理规定执行。2. 物品摆放与标识有整齐、清楚地摆放（佩戴）在指定合理的位置。3. 对讲机及其器械的使用与管理有按照保安部器械使用管理规定 。现场查看记录查询询问了 1 分-10 分
